一、項目基本概況

項目負責(zé)人

王煌

聯(lián)系電話

1387405****

項目地址

榮家灣鎮(zhèn)欣榮村

郵編

414100

項目起止時間

2020年12月-2021年4月止

計劃安排資金

（萬元）

500

實際到位資金

（萬元）

305.3

實際支出

（萬元）

306.52

結(jié)余

（萬元）

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

縣財政

500

縣財政

305.3

縣財政

306.52

縣財政

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

工程款

100萬元

20210222/20210713

審批服務(wù)及協(xié)調(diào)費

161.22萬元

20210226/20210250/20210252/20210260/20210261/20210262/20210263/20210301/20210310/20210416/20210417/20210418/20210419/20210805

設(shè)備采購

45.3萬元

20210226

支出合計

306.52

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)期目標

實際完成

1.完成項目租用土地補償（榮家灣鎮(zhèn)負責(zé)）

2.完成進場道路、擋土墻、排水溝、洗車平臺、板房、路燈等設(shè)施配套

3.完成裝載機、生產(chǎn)工具、辦公用品等采購

4.完善部門審批手續(xù)

1. 榮家灣鎮(zhèn)已完成項目租用土地補償

2.設(shè)施配套工程已完成，通過驗收

3.設(shè)施設(shè)備采購已完成

4.部門審批手續(xù)完善

項目績效定量目標（指標）及完成情況

一級指標

二級指標

指標內(nèi)容

指標（目標）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

消納各類建筑垃圾

9.5萬方

正常有序消納

質(zhì)量指標

完成進場道路、擋土墻、排水溝、洗車平臺、板房、路燈等設(shè)施配套

4月份前

已通過驗收

時效指標

投入運行

4月份前

4月份已 投入運行

成本指標

306.52萬元

已支出 306.52   萬元

項目效益指標

經(jīng)濟效益

指標

無

無

無收費經(jīng)濟效益

社會效益

指標

解決城區(qū)建筑垃圾無處消納問題

常期堅持

場所滿足城區(qū)建筑垃圾消納需求

生態(tài)效益

指標

解決城區(qū)建筑垃圾偷倒亂倒問題

常期堅持

城區(qū)建筑垃圾偷倒亂倒問題得到有效解決

服務(wù)對象滿意度指標

建筑垃圾消納管理

100%

100%

績效自評綜合得分

98分

評價等次

一級

四、評價人員

姓名

職稱/職務(wù)

單位

簽字

楊文濤

副局長

岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局

余洋兵

辦公室主任

岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局

許美陽

計財股長

岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局

評價組組長（簽字）：

年月日

項目單位意見：

項目單位負責(zé)人（簽章）：

年月日

主管部門意見：

主管部門負責(zé)人（簽章）：

年月日

五、評價報告綜述（文字部分）

（一）項目基本概況

縣城區(qū)建筑垃圾消納場占地38 畝，填埋總庫容 91914.5 立方，主要建設(shè)內(nèi)容為進場道路、擋土墻、排水溝、洗車平臺、板房、路燈等設(shè)施配套，主要采購內(nèi)容為裝載機、生產(chǎn)工具、辦公用品等。主要消納內(nèi)容為縣城區(qū)建設(shè)單位、施工單位新建、改建、擴建和拆除各類建筑物、構(gòu)筑物、管網(wǎng)等以及居民裝飾裝修房屋過程中所產(chǎn)生的棄土、棄料及其它廢棄物，目前項目建設(shè)和采購均已完成，通過驗收和財政結(jié)算審計。于2021年4月9日正式建成運行，由我局下屬單位城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊負責(zé)運營管理。

（奪）項目資金使用及管理情況

建立健全項目資金使用管理制度，不得進行任何形式的截留、擠占和挪用，確保開支合理，專款專用。建筑垃圾消納場預(yù)算安排資金305.3萬元，其中工程費用60 萬元、審批服務(wù)費200萬元、設(shè)備設(shè)購45.3萬元、土地租用補償83.84萬元。實際支出資金306.52萬元，其中，工程費用100萬元、審批服務(wù)及協(xié)調(diào)費 161.22  萬元、設(shè)備設(shè)購45.3萬元、土地租用補償83.84萬元，資金支出實現(xiàn)率103.5%。

（三）項目組織實施情況

建筑垃圾消納場項目于2020年 11月 30日采取發(fā)改邀請招標形式，  2020年12月16日開工2021年6月11日通過驗收，  2022年1月28日縣財政局正式下達財政結(jié)算審批批復(fù)。消納場主要建設(shè)內(nèi)容為進場道路、擋土墻、排水溝、洗車平臺、板房、路燈等設(shè)施配套，裝載機、生產(chǎn)工具、辦公用品等采購等。項目建設(shè)前期，依法依規(guī)在發(fā)改局、住建局、自然資源局、林業(yè)局、水利局辦理了相關(guān)審批手續(xù)，并進行了規(guī)劃設(shè)計、測量、預(yù)算、可研，編制了森林植物恢復(fù)、水土保持、復(fù)墾方案。項目建設(shè)過程中，岳陽宏遠監(jiān)理公司全程監(jiān)理，監(jiān)督工程進展和質(zhì)量，目前已全部完成，通過驗收和財政結(jié)算審計。                                                                  

消納場主要消納內(nèi)容為：縣城區(qū)建設(shè)單位、施工單位新建、改建、擴建和拆除各類建筑物、構(gòu)筑物、管網(wǎng)等以及居民裝飾裝修房屋過程中所產(chǎn)生的棄土、棄料及其它廢棄物，項目設(shè)計容量為9.5萬方，目前已消納約5萬方。通過嚴格管控，場內(nèi)無大型棄土、工業(yè)垃圾、生活垃圾、醫(yī)療垃圾進場消納。

（四）綜合評價情況及評價結(jié)論

工程質(zhì)量可靠，項目資金使用規(guī)范合理。

（五）項目主要績效情況分析

嚴格項目成本控制，嚴格簽證監(jiān)證制度，項目成本控制到位。在工程進度和質(zhì)量上嚴格把關(guān)，2021年4月份項目投入使用，未影響縣城區(qū)建筑垃圾正常消納，工程質(zhì)量通過竣工驗收。項目投入使用后，后續(xù)配備生產(chǎn)具，安排專人加強消納管理，徹底解決了過去建筑垃圾無處消納的問題，服務(wù)對象滿意度100%。

（六）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

1.項目建設(shè)過程中，本地村民以各種理由阻礙工程建設(shè)的情況偶有發(fā)生。建議縣級進一步加大打擊力度。

2.項目投入使用后，后續(xù)運營管理經(jīng)費相對不足，特別是涉及消納場整改覆蓋資金不足，在環(huán)保督察上有一定隱患。建筑縣財政適當(dāng)安排場內(nèi)土方覆蓋整改經(jīng)費。

（七）附件

2.