一、項目基本概況

項目負責(zé)人

張谷英鎮(zhèn)五洋村村委會

聯(lián)系電話

項目地址

岳陽縣張谷英鎮(zhèn)五洋村陳坪片陳家坳地段

郵編

414100

項目起止時間

2020年7月起至2021年1月止

計劃安排資金

（萬元）

100

實際到位資金

（萬元）

100

實際支出

（萬元）

100

結(jié)余

（萬元）

0

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

縣財政

100

縣財政

100

縣財政

100

縣財政

0

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

2021年1月29日

90萬

20210142

2021年11月9日

10萬

20211121

支出合計

100

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

解決農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生，垃圾無害化

達到預(yù)期目標(biāo)

項目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

垃圾站一座

1座

100%

質(zhì)量指標(biāo)

合格

100%

時效指標(biāo)

半年

100%

成本指標(biāo)

100萬

100%

項目效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益

指標(biāo)

嚴格預(yù)算執(zhí)行數(shù)

100%

社會效益

指標(biāo)

提升農(nóng)提升農(nóng)村生活垃圾治理水平村生活垃圾治理水平

生態(tài)效益

指標(biāo)

優(yōu)化環(huán)境

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

社會公眾滿意度

<98%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓名

職稱/職務(wù)

單位

簽字

楊文濤

副局長

岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局

余洋兵

辦公室主任

岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局

許美陽

計財股長

岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局

評價組組長（簽字）：

年月日

項目單位意見：

項目單位負責(zé)人（簽章）：

年月日

主管部門意見：

主管部門負責(zé)人（簽章）：

年月日

五、評價報告綜述（文字部分）

（一）項目基本概況

為進一步健全“戶集、村收、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運、市縣處理”的農(nóng)村生活垃圾收運處置體系，提升農(nóng)村生活垃圾治理水平，推進鄉(xiāng)村振興發(fā)展，做好農(nóng)村生活垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)運行管理工作。

（二）項目資金使用及管理情況

垃圾中轉(zhuǎn)站縣財政預(yù)算100萬元，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)，我局根據(jù)工程進度撥付資金。

（三）項目組織實施情況

2020年5月11日召開關(guān)于修建垃圾中轉(zhuǎn)站會議討論初步選址，2020年5月15日召開修建垃圾中轉(zhuǎn)站會議具體實施情況（項目審批、選址、規(guī)模、資金、承包建筑方式方法、土地占有補償問題等）

（四）綜合評價情況及評價結(jié)論

本次績效重點評價運用由項目組設(shè)計并經(jīng)專家論證后的評價指標(biāo)體系及評分標(biāo)準，通過查閱資料、數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查及訪談，對張谷英鎮(zhèn)五洋村陳坪片陳家坳地段生活垃圾中轉(zhuǎn)站項目績效進行客觀評價，最終評價結(jié)果為98分，績效評級為“優(yōu)”。

張谷英鎮(zhèn)五洋村陳坪片陳家坳地段生活垃圾中轉(zhuǎn)站項目完成情況總體較好，項目主管單位及實施單位能按照項目相關(guān)任務(wù)要求落實到位，資金撥付及使用流程符合相關(guān)規(guī)定，預(yù)算執(zhí)行率為100.00%。目前張谷英鎮(zhèn)五洋村陳坪片2020年生活垃圾中轉(zhuǎn)站項目已完成了竣工驗收，審計工作尚未完成。施工建設(shè)過程中未發(fā)生質(zhì)量及安全事故。

（五）項目主要績效情況分析

全面了解項目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成以及效果目標(biāo)是否實現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，為以后年度類似項目的開展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上，重點分析項目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性，評價財政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項目預(yù)算提供參考依據(jù)。

（六）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

（一）存在的問題

1.自評工作不到位

主管部門未根據(jù)《部門預(yù)算績效自評管理暫行辦法》中的要求撰寫項目自評報告，未提交自評報告和指標(biāo)評分體系。

2. 項目績效管理重視度不夠

經(jīng)過查閱項目方提供的相關(guān)資料及訪談，該項目在預(yù)算申報時，編制了項目任務(wù)目標(biāo)，項目實施也基本圍繞任務(wù)目標(biāo)有序開展，但未建立細化績效指標(biāo)缺。

（七）附件

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準

自評

得分

項目決策

20

項目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）

②目標(biāo)明確（1分）

③目標(biāo)細化（1分）

④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計劃（1分）

④針對某一實際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報條件（2分）

②項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位

時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度

①到位及時（2分）

②不及時但未影響項目進度 （1分）

③不及時并影響項目進度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準開支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財務(wù)

管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴格；會計核算規(guī)范

①財務(wù)制度健全（1分）

②嚴格執(zhí)行制度（1分）

③會計核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織

機構(gòu)

1

機構(gòu)健全、分工明確

①機構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件（1分）

1

項目

實施

3

項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）

②按計劃開展（1分）

③按計劃完工（1分）

3

管理

制度

5

項目管理制度健全；嚴格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴格（3分）

以上①需提供佐證資料。

5

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實際達到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項目產(chǎn)出質(zhì)量達到績效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出

時效

3

項目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達到績效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出

成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項目效果

40

經(jīng)濟

效益

8

指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

2

社會

效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

3

環(huán)境

效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

3

可持續(xù)

影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

3

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

7

總分

100

100

100

98