2022年岳陽縣市政設(shè)施運行維護(hù)中心部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1.承擔(dān)縣城市政公用設(shè)施運行管理方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)縣城市政公用設(shè)施運行日常巡查工作。
2.承擔(dān)縣城路燈照明、景觀亮化等公用設(shè)施規(guī)劃、立項、設(shè)計審查、招標(biāo)、建設(shè)、維護(hù)、升級改造及施工安全監(jiān)管方面的事務(wù)性工作和技術(shù)指導(dǎo)工作。
3.承擔(dān)縣城市政公用設(shè)施施工作業(yè)的技術(shù)指導(dǎo)工作；承擔(dān)縣城市政公用設(shè)施施工安全監(jiān)管方面的事務(wù)性工作。
4.完成上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣市政設(shè)施運行維護(hù)中心屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級機構(gòu)，為正股級事業(yè)單位。
岳陽縣市政設(shè)施運行維護(hù)中心現(xiàn)有干部職工20人，其中在職人員20人，退休5人。市政設(shè)施運行維護(hù)中心不設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算。2022年本部門收入預(yù)算225萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款225萬元。收入較去年增加21.63萬元，主要原因是增加了事業(yè)單位公車補貼。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算225萬元，其中社會保障和就業(yè)20.4萬元，衛(wèi)生健康支出10.2萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出180.01萬元，住房保障14.4萬元。支出較去年增加21.63萬元，主要原因是增加了事業(yè)單位公車補貼。
其中基本支出較上年增加21.63萬元，主要是由于增加了事業(yè)單位公車補貼。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算225萬元，其中，社會保障和就業(yè)20.4萬元，占9.07%；衛(wèi)生健康支出10.2萬元，占4.53%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出180.01萬元，占80%；住房保障14.4萬元，占6.4%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)225萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出214.2萬元、一般商品和服務(wù)支出10.8萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.8萬元，同上年預(yù)算持平。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.30萬元，其中，公務(wù)接待費0.30萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比上年預(yù)算減少0.06 萬元，降低16.67%，主要原因是：本單位本年度厲行節(jié)約，減少公務(wù)招待經(jīng)費支出。
（三）一般性支出情況：本單位本年度會議費0.5萬元，擬召2次會議，人數(shù)50人每次，會議內(nèi)容為年度表彰大會、黨員廉政建設(shè)會議；培訓(xùn)費0萬元。
（四）政府采購情況：本部門2022年政府采購預(yù)算總額300萬元，其中：工程類采購預(yù)算100萬元，貨物類采購預(yù)算190萬元，服務(wù)類采購預(yù)算10萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。占用辦公用房面積156平米，賬面價值0萬元 。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為225萬元，其中，基本支出225萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
