2022年岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行、宣傳《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、湖南省實施《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》辦法、《行政許可法》、《行政處罰法》等國家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理及禁拆治違等相關(guān)的行政法律、法規(guī)和規(guī)范性文件。
2.負(fù)責(zé)受理公民、法人或其它組織關(guān)于違法建設(shè)的各種形式的上訪；負(fù)責(zé)有關(guān)信訪事項的辦理情況，及時查處各類違法建設(shè)行為，及時拆除超過期限的臨時建筑。
3.負(fù)責(zé)規(guī)范城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察活動，及時查處舉報或巡查發(fā)現(xiàn)的單位和個人違法建設(shè)案件，負(fù)責(zé)對違法建設(shè)的現(xiàn)場勘察、核查、調(diào)查取證、立案處罰以及拆除違法建設(shè)。
4.承辦上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級機(jī)構(gòu)，為副科級事業(yè)單位。
岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊現(xiàn)有干部職工28人，其中在職人員28人，退休0人。規(guī)劃監(jiān)察大隊下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室 、財務(wù)室、工會、巡查中隊、督查中隊。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算274.08萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款274.08萬元（其中經(jīng)費撥款274.08萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少56.8萬元，主要原因是城區(qū)規(guī)劃控建項目資金90萬元劃至岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算274.08萬元，其中社會保障和就業(yè)23.78萬元，衛(wèi)生健康支出11.89萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出221.63萬元，住房保障16.78萬元。支出較去年減少較去年減少56.8萬元，主要原因是城區(qū)規(guī)劃控建項目資金90萬元劃至岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局，另增加了事業(yè)單位公車補(bǔ)貼。
其中基本支出較上年增加33.2萬元主要是由于增加了事業(yè)單位公車補(bǔ)貼，項目支出減少是因為城區(qū)規(guī)劃控建項目資金90萬元劃至岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算274.08萬元，其中，社會保障和就業(yè)23.78萬元，占8.68%；衛(wèi)生健康支出11.89萬元，占4.34%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出221.63萬元，占80.86%；住房保障16.78萬元，占6.12%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)274.08萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出258.96萬元、一般商品和服務(wù)支出15.12萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款15.12萬元，同上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費0萬元）。與上年持平。主要原因是：本單位本年無三公經(jīng)費預(yù)算。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開3次，人數(shù)100人每次，內(nèi)容為控建拆違工作會議；培訓(xùn)費0萬元，擬開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為0；2022年未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額60萬元，其中貨物類采購預(yù)算45萬元，工程類采購預(yù)算10萬元，服務(wù)類采購預(yù)算5萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛4輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車4輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。租用辦公用房面積480平米，賬面價值0萬元 。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為274.08萬元，其中，基本支出274.08萬元，項目支出0萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
