2022年岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、 部門(mén)基本概況

　　（一） 職能職責(zé)

　　（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、 部門(mén)收支總體情況

　　（一） 收入預(yù)算

　　（二） 支出預(yù)算

　　四、 一般公共預(yù)算撥款支出

　　（一） 基本支出

　　（二） 項(xiàng)目支出

　　五、 政府性基金預(yù)算支出

　　六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（三） 一般性支出情況

　　（四） 政府采購(gòu)情況

　　（五） 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　（六） 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　七、 名詞解釋

　　第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

　　21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　（一）職能職責(zé)。

　　1.承擔(dān)縣城園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理方面的事務(wù)性工作。

　　2.負(fù)責(zé)起草縣城市園林綠化規(guī)劃、縣城市綠線(xiàn)管理方案、

　　縣城市綠化種植方案等方案草案；負(fù)責(zé)縣城附屬綠化工程設(shè)計(jì)方案技術(shù)審查；負(fù)責(zé)縣城綠化設(shè)施改動(dòng)、樹(shù)木移植、砍伐等技術(shù)審查。

　　3.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市政綠化工程建設(shè)養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目的實(shí)施，協(xié)調(diào)

　　施工建設(shè)，督促施工進(jìn)度，監(jiān)測(cè)施工質(zhì)量，參與竣工驗(yàn)收。

　　4.承擔(dān)縣城園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)等技術(shù)指導(dǎo)工作；指導(dǎo)縣城義務(wù)植樹(shù)、縣城機(jī)關(guān)單位庭院園林綠化、縣城綠化、附屬綠化、“創(chuàng)建園林縣城”和“創(chuàng)建園林式單位”等綠化建設(shè)工作；參與縣城創(chuàng)建等中心工作。

　　5.完成上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心屬岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，為副科級(jí)事業(yè)單位。

　　岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心現(xiàn)有干部職工23人，其中在職人員22人，退休1人。養(yǎng)護(hù)中心內(nèi)設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)室、綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)股、工程技術(shù)室。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算。2022年本部門(mén)收入預(yù)算241.65萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款241.65萬(wàn)元。收入較去年增加10.76萬(wàn)元，主要原因是增加了事業(yè)單位公車(chē)補(bǔ)貼。

　　（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算241.65萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)21.75萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出10.88萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出193.67萬(wàn)元，住房保障15.35萬(wàn)元。支出較去年增加10.76萬(wàn)元，主要原因是增加了事業(yè)單位公車(chē)補(bǔ)貼。

　　其中基本支出較上年增加10.76萬(wàn)元主要是由于增加了事業(yè)單位公車(chē)補(bǔ)貼。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算241.65萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)21.75萬(wàn)元，占9%；衛(wèi)生健康支出10.88萬(wàn)元，占4.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出193.67萬(wàn)元，占80.15%；住房保障15.35萬(wàn)元，占6.35%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)241.65萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出229.77萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出11.88萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款11.88萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少0.54萬(wàn)元，降低4.76%，主要是由于人員的變動(dòng)，納入一般公共預(yù)算管理的在職人員數(shù)減少1人。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.3 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.3 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元）。比上年預(yù)算減少0.3 萬(wàn)元，降低50%，主要原因是：?jiǎn)挝患訌?qiáng)內(nèi)務(wù)管理，壓縮公務(wù)接待開(kāi)支。

　　（三）一般性支出情況：本年度會(huì)議費(fèi)未0.36萬(wàn)元，擬召開(kāi)會(huì)議1次，人數(shù)70人，會(huì)議為年度表彰大會(huì)1次。培訓(xùn)費(fèi)為0萬(wàn)元。

　　（四）政府采購(gòu)情況：本部門(mén)2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額644萬(wàn)元，其中：工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算200萬(wàn)元，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算380萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算64萬(wàn)元。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)4輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)輛0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。占用辦公用房面積506平米，賬面價(jià)值0萬(wàn)元 。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為241.65萬(wàn)元，其中，基本支出241.65萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

　　岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx