2022年岳陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、 部門(mén)基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門(mén)收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購(gòu)情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1.行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。
2.行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)道路、公園廣場(chǎng)等公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)者，以及有照經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行店外經(jīng)營(yíng)、店外作業(yè)的行政處罰權(quán)。
3.行使個(gè)體門(mén)店經(jīng)營(yíng)者不安執(zhí)照規(guī)定場(chǎng)地經(jīng)營(yíng)的行政處罰權(quán)。
4.行使對(duì)自產(chǎn)蔬菜和農(nóng)副產(chǎn)品未進(jìn)入政府指定地點(diǎn)經(jīng)營(yíng)行為的行政處罰權(quán)。
5.行使食品藥品監(jiān)管方面戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)，以及戶外違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)。
6.行使對(duì)未經(jīng)許可違規(guī)設(shè)置戶外廣告行為以及對(duì)影響市容的破損、殘缺廣告所有者或經(jīng)營(yíng)者的行政處罰權(quán)。
7.對(duì)涉嫌無(wú)照經(jīng)營(yíng)行為查處時(shí)，可以查封、扣押專門(mén)用于從事無(wú)照經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的工具、設(shè)備、原材料、產(chǎn)（商）品。
8.行使公安交通管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)侵占城市道路和公共場(chǎng)地違法停放車輛、當(dāng)路擺攤設(shè)點(diǎn)、堆物及占道作業(yè)等行為的行政處罰權(quán)。
9.行使市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。
10.完成上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)屬岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，為正股級(jí)事業(yè)單位。
岳陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)現(xiàn)有干部職工58人，其中在職人員58人，退休15人。縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)下設(shè)五個(gè)股室和四個(gè)中隊(duì)：辦公室、財(cái)務(wù)、人事、工會(huì)、督察辦，城南中隊(duì)、城北中隊(duì)、市場(chǎng)中隊(duì)和綜合執(zhí)法中隊(duì)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本文為岳陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)單位預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算。2022年本部門(mén)收入預(yù)算601.49萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款601.49萬(wàn)元。收入較去年減少197.58萬(wàn)元，主要原因是減少了項(xiàng)目資金和增加了事業(yè)單位公車補(bǔ)貼。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算601.49萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)53.21萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出26.61萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出484.11萬(wàn)元，住房保障37.56萬(wàn)元。支出較去年減少197.6萬(wàn)元，主要原因是減少了項(xiàng)目資金和增加了事業(yè)單位公車補(bǔ)貼。
其中基本支出較上年583.07萬(wàn)元，增加18.42萬(wàn)元，主要是由于增加了事業(yè)單位公車補(bǔ)貼，項(xiàng)目支出減少是因?yàn)槌枪軋?zhí)法項(xiàng)目資金216萬(wàn)元?jiǎng)澲猎狸?yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算601.49萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)53.21萬(wàn)元，占8.85%；衛(wèi)生健康支出26.61萬(wàn)元，占4.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出484.11萬(wàn)元，占80.49%；住房保障37.56萬(wàn)元，占6.24%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)601.49萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出570.17萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出31.32萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款31.32萬(wàn)元，較去年減少2.7萬(wàn)元，降低9.43%。主要原因是：人員的變動(dòng)，納入預(yù)算的在職人員數(shù)減少了1人。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元）。比上年減少0.06 萬(wàn)元，降低17%，主要原因是：?jiǎn)挝惶岣邇?nèi)部管理，節(jié)約開(kāi)支。
（三）一般性支出情況：本年度會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況：本部門(mén)2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額180萬(wàn)元，其中：工程類采購(gòu)預(yù)算40萬(wàn)元，貨物類采購(gòu)預(yù)算130萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門(mén)共有車輛8輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車8輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車輛0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。占用辦公用房面積523.33平米，賬面價(jià)值41.82萬(wàn)元 。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為601.49萬(wàn)元，其中，基本支出601.49萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
