一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

許美陽

聯(lián)絡(luò)電話

13874053366

人員編制

184人

實(shí)有人數(shù)

289人

職能職責(zé)概述

城市管理和綜合執(zhí)法工作，對(duì)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、城市管理綜合執(zhí)法、控建拆違，城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1：加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建、文明創(chuàng)建目標(biāo)績(jī)效考評(píng)，黨風(fēng)廉政建設(shè)和效能建設(shè)等工作；

任務(wù)2：加大城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理；                                              

任務(wù)3：積極規(guī)范城市管理執(zhí)法行為，實(shí)施城市管理行政執(zhí)法；

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

9829.72

0

8306.76

0

0

1522.96

1、局機(jī)關(guān)

3369.21

0

3338.21

0

0

31

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

9835.70

7108.04

3178.62

3929.42

2727.66

1、局機(jī)關(guān)

3405.55

1799.29

348.93

1450.36

1606.26

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

26.48

4.48

2

20

1、局機(jī)關(guān)

26.48

4.48

2

20

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

2378.39

2378.39

1、局機(jī)關(guān)

92.84

92.84

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：人員經(jīng)費(fèi)足額發(fā)放到位；

目標(biāo)2：經(jīng)費(fèi)安排合理支出；

目標(biāo)3：項(xiàng)目支出專項(xiàng)列支；

目標(biāo)4：集中整治馬路市場(chǎng)、出店經(jīng)營(yíng)、亂搭棚亭、油煙擾民等；

目標(biāo)5：開展創(chuàng)建文明縣城復(fù)審工作。

按計(jì)劃完成任務(wù)

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效內(nèi)容

績(jī)效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，即績(jī)效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績(jī)內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

政府采購(gòu)執(zhí)行率

100%

100%

數(shù)量指標(biāo)

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率

≤0

≤0

財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)

萬元

萬元

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

項(xiàng)目資金如期使用

100%

100%

成本指標(biāo)

項(xiàng)目成本按計(jì)劃控制

100%

100%

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定

達(dá)標(biāo)

達(dá)標(biāo)

創(chuàng)造干凈、綠色家園

達(dá)標(biāo)

達(dá)標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

規(guī)范城市管理

達(dá)標(biāo)

達(dá)標(biāo)

提升城市形象

達(dá)標(biāo)

達(dá)標(biāo)

生態(tài)效益

減少油煙排放攤點(diǎn)

達(dá)標(biāo)

達(dá)標(biāo)

禁止城區(qū)煙花爆竹燃放

達(dá)標(biāo)

達(dá)標(biāo)

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)在95%以上

95%

98%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

97分

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

楊文濤

副局長(zhǎng)

岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局

余洋兵

辦公室主任

岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局

許美陽

計(jì)財(cái)股長(zhǎng)

岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局

劉莉

會(huì)計(jì)

岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

年    月    日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局設(shè)立局辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理股、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理股、戶外廣告股、燃?xì)夤芾砉晒?0個(gè)股室。局下設(shè)7個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，其中市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心、規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)為副科級(jí)事業(yè)單位，城市管理執(zhí)法大隊(duì)、城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)、市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心、城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心為正股級(jí)事業(yè)單位，同時(shí)配屬一個(gè)公安局城管執(zhí)法大隊(duì)（屬公安局和我局雙重管理），在職人員288人（其中在編人員184人，無編人員104人），退休人員101人,環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心臨聘人員398人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

1．負(fù)責(zé)區(qū)直有關(guān)部門、鎮(zhèn)（街道）、社區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法工作的組織指導(dǎo)、監(jiān)督檢查、考核考評(píng)工作。

2．負(fù)責(zé)轄區(qū)市容市貌的監(jiān)督管理和綜合整治工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)戶外招牌、建筑物立面和建筑物色彩批后的監(jiān)督管理招牌指示牌設(shè)置及沿街門店商業(yè)文化活動(dòng)占道的審批和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)未依法取得規(guī)劃許可的建（構(gòu)）筑物治理方面的全部工作。

3．負(fù)責(zé)轄區(qū)城市廣場(chǎng)、人行道及管理范圍內(nèi)公共區(qū)域靜態(tài)交通秩序的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)城市公共停車設(shè)施運(yùn)行監(jiān)督管理工作。

4．負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治和生活垃圾分類指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備的建設(shè)維護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)生活垃圾清掃、收集、運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)建筑垃圾、餐廚垃圾收集、運(yùn)輸、消納的批后監(jiān)督工作。

5．負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督監(jiān)查全區(qū)治違、拆違工作；

6．負(fù)責(zé)制訂管轄范圍內(nèi)市政公用設(shè)施大中修和專項(xiàng)維修、園林綠化建設(shè)和維護(hù)、環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)、執(zhí)法裝備保障的城市管理項(xiàng)目年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。參與管轄范圍內(nèi)城市管理方面政府投資和非經(jīng)營(yíng)性建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究工作。

7．負(fù)責(zé)全區(qū)市政公用設(shè)施運(yùn)行的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)管道路、橋涵及其附屬設(shè)施運(yùn)行的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)城市廣場(chǎng)、人行道設(shè)置“城市家具”的監(jiān)督管理工作。

8．負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)公園綠地、防護(hù)綠地、道路綠地的園林設(shè)施建設(shè)維護(hù)管理；負(fù)責(zé)全區(qū)園林綠化砍伐、移植樹木、占用綠地的監(jiān)督管理工作。

9．負(fù)責(zé)轄區(qū)城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化的建設(shè)和管理工作。

10．負(fù)責(zé)轄區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法的行政訴訟應(yīng)訴工作。

11．負(fù)責(zé)轄區(qū)城市管理綜合執(zhí)法隊(duì)伍的培訓(xùn)考核工作，負(fù)責(zé)隊(duì)容風(fēng)紀(jì)、公正執(zhí)法、規(guī)范執(zhí)法、文明執(zhí)法的指導(dǎo)和督查工作。

12．負(fù)責(zé)岳陽縣城區(qū)行政管理相對(duì)集中行政處罰工作。

13．參與轄區(qū)維穩(wěn)處突、抗洪救災(zāi)、森林防火等應(yīng)急處置工作。

14．承擔(dān)區(qū)城市管理委員會(huì)辦公室日常工作。

15．承擔(dān)縣委、縣政府及上級(jí)主管部門交辦的其他工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年我單位整體支出為9835.7萬元，其中：3178.62工資福利支出萬元，主要基本工資961.75萬元，津補(bǔ)貼670.04萬元，獎(jiǎng)金30.87萬元，伙食補(bǔ)助3.04萬元，績(jī)效工資60.4萬元，養(yǎng)老金279.96萬元，職業(yè)年金45.51萬元，醫(yī)保金141.57萬元，公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)5.32萬元，其他社保金23.61萬元，住房公積金200.89萬元，其他工作福利支出755.66萬元。商品和服務(wù)支出3323.98萬元，主要用于單位正常辦公開支等。項(xiàng)目支出2727.66萬元，主要用于重點(diǎn)執(zhí)法費(fèi)用、城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、渣土禁炮、園林綠化養(yǎng)護(hù)維護(hù)、城市管理執(zhí)收成本、禁違拆違等工作。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

2020年各項(xiàng)項(xiàng)目資金共投入2727.66萬元，

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

2020年各項(xiàng)項(xiàng)目支出2727.66萬元，主要用于重點(diǎn)執(zhí)法費(fèi)用、城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、渣土禁炮、園林綠化養(yǎng)護(hù)維護(hù)、城市管理執(zhí)收成本、禁違拆違等工作。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

各項(xiàng)資金本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動(dòng)向按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行。同時(shí)對(duì)每筆專項(xiàng)資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，落實(shí)專項(xiàng)資金審核程序。

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

各項(xiàng)專項(xiàng)資金都安排責(zé)任人，按專項(xiàng)資金的用途專款專用。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

在使用專項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資使用制度和財(cái)務(wù)制度，同時(shí)對(duì)各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時(shí)查看財(cái)務(wù)表報(bào)檢查專項(xiàng)資金使用情況。

四、部門（單位）整體支出績(jī)效情況

根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則，從整體上看，2020年我局資金運(yùn)行維護(hù)決策正確，資金管理規(guī)范，項(xiàng)目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。我局各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是優(yōu)化城市市容市貌，保障城市工作站的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。

五、存在的主要問題

主要存在問題一是使用公務(wù)卡方面需要進(jìn)一步加強(qiáng)。二是對(duì)個(gè)別項(xiàng)目資金使用方面預(yù)算不夠細(xì)致，出現(xiàn)實(shí)際支出數(shù)超出了預(yù)算申報(bào)數(shù)和出現(xiàn)項(xiàng)目資金結(jié)金數(shù)額多的情況。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

一是加大對(duì)公務(wù)卡的使用力度。二是加強(qiáng)做好各項(xiàng)目資金的預(yù)算工作，即要確保各項(xiàng)工作順利地開展，又要做好厲行節(jié)約，力爭(zhēng)把成本降低。