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2020年度岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門決算公開

來源：岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局 2021-08-27 10:58

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2020年度

岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局匯總（單位）部門決算

第一部分單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

單位概況

一、部門職責(zé)

（一）

岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局概況

一、部門職責(zé)

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于城市管理（指城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理、城市市政公用設(shè)施運(yùn)行管理，下同）和城市綜合執(zhí)法的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件（草案），擬訂全縣城市管理和綜合執(zhí)法的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；參與城市建設(shè)管理規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審、重點(diǎn)工程可行性方案論證和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)審查。推進(jìn)城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化建設(shè)；承擔(dān)城市管理委員會(huì)辦公室的日常工作。

3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)城市路燈、園林綠化等城市市政公用設(shè)施維護(hù)資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方面專項(xiàng)費(fèi)用的年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各單位財(cái)務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)、園林綠化維護(hù)、路燈維護(hù)等城市市政公用設(shè)施工程預(yù)（決）算；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各種規(guī)費(fèi)征收的監(jiān)管。

4、負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂城市市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)關(guān)閉、閑置、拆除存放生活垃圾處理設(shè)施、場所核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)臨時(shí)占用街道兩側(cè)和公共場地許可；負(fù)責(zé)從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運(yùn)輸、處理服務(wù)及城市建筑垃圾處置審批；負(fù)責(zé)組織實(shí)施市容環(huán)境衛(wèi)生管理責(zé)任區(qū)制度；負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施管理。

5、負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行戶外廣告有關(guān)政策法規(guī)，組織編制城市戶外廣告設(shè)置規(guī)范并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)縣城大型戶外廣告設(shè)置審核；負(fù)責(zé)城市戶外廣告設(shè)置和設(shè)施的日常監(jiān)管，對(duì)不符合廣告規(guī)劃和城市容貌標(biāo)準(zhǔn)的戶外廣告定期維護(hù)和清理。

6、負(fù)責(zé)城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理。擬訂城市園林綠化建設(shè)維護(hù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)城市工程建設(shè)項(xiàng)目附屬綠化工程設(shè)計(jì)方案審查；負(fù)責(zé)在城市公共綠地內(nèi)開設(shè)商業(yè)、服務(wù)攤點(diǎn)及臨時(shí)占用城市綠地審批；負(fù)責(zé)砍伐城市樹木審批；負(fù)責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批。負(fù)責(zé)城市園林綠化維護(hù)的日常管理工作。

7、負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施運(yùn)行管理。擬訂城市市政公用設(shè)施運(yùn)行作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)影響城市道路作業(yè)許可。負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施運(yùn)行監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)城市地下管線、城市照明、供氣、加油加氣充電設(shè)施、公共廁所和公共停車場等市政公用設(shè)施開展日常巡查和運(yùn)行管理。

8、負(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法規(guī)，擬訂全縣燃?xì)夤芾淼囊?guī)范性文件，規(guī)范與管理城市供氣和燃?xì)馐袌觥Ｘ?fù)責(zé)擬訂本縣供氣、供熱行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)縣城燃?xì)庠O(shè)施改動(dòng)審批。負(fù)責(zé)天然氣行業(yè)市場管理工作。

9、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理等住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

10、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán)。

11、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等工商管理方面的行政處罰權(quán)。行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營、以及違法回收販賣藥品等食品藥品監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)。

12、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)侵占城市道路、違法停放車輛等公安交通管理方面的行政處罰權(quán)。

13、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)。

14、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)和行政強(qiáng)制權(quán)。

15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：10個(gè)股室：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理股、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理股、戶外廣告股、燃?xì)夤芾砉伞３鲜鰞?nèi)設(shè)股室外，還設(shè)有紀(jì)檢監(jiān)察室、黨建辦、創(chuàng)建辦。

（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：

1.岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心

2.岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心

3.岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)

4.岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)

5.岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)

6.岳陽縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心

7.岳陽縣城市公園廣場維護(hù)中心

8岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局本級(jí)

因此2020年度部門決算包括本級(jí)預(yù)算和7個(gè)二級(jí)決算單位匯總預(yù)算。本文為岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局匯總決算。

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)10652.32萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金822.60萬元），與上年相比，增加5558.23萬元，增長109%。增長原因是由于機(jī)構(gòu)改革岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局是2019年新成立單位。2019年無預(yù)算，單位干部職工所有人員費(fèi)用都在原單位支付，2020年元月開始所有人員工資費(fèi)用在本單位支出，單位成立初期單位辦公用房及辦公設(shè)備的購置費(fèi)用較大。

2020年度支出總計(jì)10652.32萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金816.63萬元），與上年相比，增加5558.23萬元，增長109%，增長原因是由于機(jī)構(gòu)改革岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局是2019年新成立單位。2019年無預(yù)算，單位干部職工所有人員費(fèi)用都在原單位支付，2020年元月開始所有人員工資費(fèi)用在本單位支出，單位成立初期單位辦公用房及辦公設(shè)備的購置費(fèi)用較大。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)9829.72萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8306.76萬元，占84.50%；其他收入1522.96萬元，占15.50%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)9835.70萬元，其中：基本支出7108.04萬元，占72.27%；項(xiàng)目支出2727.66萬元，占27.73%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)8306.76萬元，與上年相比，增加4077.12萬元，增長96%，主要原因是由于機(jī)構(gòu)改革岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局是2019年新成立單位。2019年無預(yù)算，單位干部職工所有人員費(fèi)用都在原單位支付，2020年元月份開始工資等人員經(jīng)費(fèi)在本單位支出，單位成立初期單位辦公用房及辦公設(shè)備的購置費(fèi)用較大。

2020年度財(cái)政撥款支出8370.04萬元，與上年相比，增加4337.07萬元，增長108%。主要原因是由于機(jī)構(gòu)改革岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局是2019年新成立單位。2019年無預(yù)算，單位干部職工所有人員費(fèi)用都在原單位支付，2020年元月份開始工資等人員經(jīng)費(fèi)在本單位支出，單位成立初期單位辦公用房及辦公設(shè)備的購置費(fèi)用較大。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出8370.04萬元，占本年支出合計(jì)的85%。與上年度相比增加4337.07萬元，增長108%,主要原因由于機(jī)構(gòu)改革岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局是2019年新成立單位。2019年無預(yù)算，單位干部職工所有人員費(fèi)用都在原單位支付，2020年元月份開始工資等人員經(jīng)費(fèi)在本單位支出，單位成立初期單位辦公用房及辦公設(shè)備的購置費(fèi)用較大。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出8370.04萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出8370.04萬元，占100%；

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5091.40萬元，支出決算為8370.04萬元，完成年初預(yù)算的164%。其中：

1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1935.83萬元，支出決算為2689.64萬元，完成年初預(yù)算的138.94%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位成立初期單位辦公用房及辦公設(shè)備的購置費(fèi)用較大。

2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為55.57萬元，支出決算為1673.33萬元。完成年初預(yù)算的301.12%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位成立初期單位辦公用房及辦公設(shè)備的購置費(fèi)用較大。

3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為700萬元，支出決算為941.93萬元，完成年初預(yù)算的134.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位成立初期單位辦公用房及辦公設(shè)備的購置費(fèi)用較大。成立初期人員調(diào)整工資未納入預(yù)算。

4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為229.38萬元，支出決算為229.38萬元。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算執(zhí)行。

5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為170.62萬元，支出決算為233.79萬元，完成年初預(yù)算的137.02%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位成立初期單位辦公用房及辦公設(shè)備的購置費(fèi)用較大。成立初期人員調(diào)整工資未納入預(yù)算。

6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.05萬元。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位成立初期單位辦公用房及辦公設(shè)備的購置費(fèi)用較大。

7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2000萬元，支出決算為2593.92萬元。完成年初預(yù)算的129.69%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位成立初期單位辦公用房及辦公設(shè)備的購置費(fèi)用較大。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出5726.17萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)2795.79萬元，占基本支出的48.82%，主要包括基本工資802.18萬元、津貼補(bǔ)貼576.51萬元、獎(jiǎng)金21.02萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)1.78萬元、績效工資60.40萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)208.85萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)28.42萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)94.43萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.87萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)15.61萬元、住房公積金162.17萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他工資福利支出711.76萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)90.95萬元、撫恤金1.2萬元、生活補(bǔ)助0.63萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)3.00萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.03萬元；公用經(jīng)費(fèi)2920.38萬元，占基本支出的51.18%，主要包括辦公費(fèi)26.60萬元、印刷費(fèi)13.47萬元、咨詢費(fèi)0.7萬元、手續(xù)費(fèi)21.03萬元、水費(fèi)3.96萬元、電費(fèi)255.85萬元、郵電費(fèi)17.19萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)9.20萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)110.60萬元、租賃費(fèi)19.62萬元、會(huì)議費(fèi)0.62萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.46萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.87萬元、專用材料費(fèi)99.66萬元、專用燃料費(fèi)84.52萬元、勞務(wù)費(fèi)70.99萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1139.54萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)103.28萬元、福利費(fèi)22.34萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)132.20萬元、其他交通費(fèi)用18.80萬元、稅金及附加費(fèi)用1.5萬元、其他商品和服務(wù)支出292.84萬元、辦公設(shè)備購置93.29萬元、專用設(shè)備購置207.16萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置124.91萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出48.18萬元、贈(zèng)與10萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為143萬元，支出決算為133.07萬元,完成預(yù)算的93.06%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是全年無一人因公出國（境）。與上年相比減少0萬元，減少0%,主要原因是全年無一人因公出國（境）。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬元，支出決算為0.87萬元,完成預(yù)算的43.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加0.14萬元，增加的主要原因是新成立單位與有關(guān)單位交流工作情況接待增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為141萬元，支出決算為132.2萬元、本年度公務(wù)用車購置費(fèi)為0，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)132.2萬元。完成預(yù)算的93.76%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加105.3元，增加的主要原因是本單位是新成立單位，部分二級(jí)機(jī)構(gòu)上年決算不在本單位匯總。截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為41輛。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.87萬元，占0.65%。2020年公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算133.07萬元，占99.35%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容0.

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.87萬元，全年共接待來訪團(tuán)組10個(gè)、來賓135人次，主要是文明創(chuàng)建發(fā)生的接待支出和與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為132.2萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，局系統(tǒng)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)132.20萬元，主要是文明創(chuàng)建車輛巡邏維修及生產(chǎn)車輛油料及維修支出，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為41輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年本單位無政府性基金支出。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1395.45萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1395.45萬元，增長100%，主要原因是：新成立機(jī)構(gòu)辦公費(fèi)用及各項(xiàng)運(yùn)行費(fèi)用增加及城鄉(xiāng)一體化后城區(qū)管理范圍擴(kuò)大，公共衛(wèi)生服務(wù)對(duì)象增加，單位成立初期預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足等。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)用0.62萬元，用于召開全體全系統(tǒng)干部職工大會(huì)，人數(shù)1200人，內(nèi)容為2019年工作總結(jié)及表彰和2020年工作部署大會(huì)。開支培訓(xùn)費(fèi)1.46萬元，用于開支黨員黨校培訓(xùn)課以及文明創(chuàng)建培訓(xùn)，人數(shù)93人。2020年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度2020年度政府采購支出總額0萬元其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。其中：授予中小企業(yè)的政府采購合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛41輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車28輛，本單位無車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

根據(jù)根據(jù)中央《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》、省委《關(guān)于全面岳陽縣推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作的通知》（岳財(cái)績[2020]6號(hào)）文件精神等文件的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2020年度部門整體支出進(jìn)行自評(píng)已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。本單位無項(xiàng)目支出、無重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出。部門整體支出績效自評(píng)得分97，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；

項(xiàng)目支出績效自評(píng)得分97，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；

0重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出績效自評(píng)得分XX，評(píng)價(jià)等級(jí)為“0”。

已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。

第四部分

名詞解釋

第四部分名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

政府采購：是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。

手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信

第五部分