目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.承擔(dān)縣城園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理方面的事務(wù)性工作。
2.負(fù)責(zé)起草縣城市園林綠化規(guī)劃、縣城市綠線管理方案、
縣城市綠化種植方案等方案草案；負(fù)責(zé)縣城附屬綠化工程設(shè)計(jì)方案技術(shù)審查；負(fù)責(zé)縣城綠化設(shè)施改動(dòng)、樹木移植、砍伐等技術(shù)審查。
3.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市政綠化工程建設(shè)養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目的實(shí)施，協(xié)調(diào)
施工建設(shè)，督促施工進(jìn)度，監(jiān)測(cè)施工質(zhì)量，參與竣工驗(yàn)收。
4.承擔(dān)縣城園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)等技術(shù)指導(dǎo)工作；指導(dǎo)縣城義務(wù)植樹、縣城機(jī)關(guān)單位庭院園林綠化、縣城綠化、附屬綠化、“創(chuàng)建園林縣城”和“創(chuàng)建園林式單位”等綠化建設(shè)工作；參與縣城創(chuàng)建等中心工作。
(五)完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心屬岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，為副科級(jí)事業(yè)單位。
岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心現(xiàn)有干部職工23人，其中在職人員23人，退休0人。養(yǎng)護(hù)中心內(nèi)設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)室、綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)股、工程技術(shù)室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本文為岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心單位預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出；又因退休人員支出未納入本單位預(yù)算支出，所以公開的附件表格10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。2021年度本部門預(yù)算收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)230.89萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款230.89萬元。比上年預(yù)算183.2萬元,增加47.69萬元，主要原因是：年終績(jī)效獎(jiǎng)金納入了預(yù)算。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)230.89萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出230.89萬元。支出較上年增加47.69萬元，主要原因是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，盡量壓縮公用經(jīng)費(fèi)開支，主要用于年終績(jī)效獎(jiǎng)金的發(fā)放。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心一般公共預(yù)算撥款支出230.89萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為230.89萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出218.47萬元、一般商品和服務(wù)支出12.42萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
2021年本單位無項(xiàng)目支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款12.42萬元，比上年增加7.52萬元，增加153.47%。主要原因是：人員的變動(dòng)，納入一般公共預(yù)算管理的在職人員數(shù)增加了14人。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.36萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.36萬，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)12.42萬元，其中:辦公費(fèi)1.19萬元、印刷費(fèi)0.44萬元、水費(fèi)0.15萬元、電費(fèi)0.89萬元、郵電費(fèi)0.89萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0.37萬元、維修（護(hù)）費(fèi)4.55萬元、會(huì)議費(fèi)0.08萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.15萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.36萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.48萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.22萬元、專用材料購(gòu)置費(fèi)0.37萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼0萬元、其他交通費(fèi)0.15萬元、其他1.13萬元。
本單位2021年會(huì)議預(yù)算費(fèi)0.08萬元，擬召開1次會(huì)議，參會(huì)10人，內(nèi)容為工作總結(jié)會(huì)。培訓(xùn)費(fèi)0.15萬元，培訓(xùn)3人，內(nèi)容為黨校預(yù)備黨員培訓(xùn)費(fèi)。計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬元。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額52萬元，其中工程類36萬元，貨物類10萬元，服務(wù)類6萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車輛0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。租用辦公用房面積506平米，賬面價(jià)值0萬元 。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2021年整體績(jī)效說明：本年度預(yù)算申請(qǐng)資金為230.89萬元，其中，基本支出為230.89萬元，項(xiàng)目支出為0萬元。年度績(jī)效目標(biāo)為：一是強(qiáng)化創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，打好“深化改革”攻堅(jiān)戰(zhàn);二是強(qiáng)化綠線管理，打好“增綠提質(zhì)”攻堅(jiān)戰(zhàn)。2021年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
