目錄

第一部分  部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開(kāi)表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財(cái)政撥款收支總表

13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.城區(qū)禁炮、城區(qū)渣土揚(yáng)塵管理、城區(qū)噪音管理，城區(qū)露天焚燒管理，城區(qū)油煙治理、城區(qū)河道亂占亂采亂堆管理。

2.行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán)。

3.行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)。

4.完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)屬岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，為正股級(jí)事業(yè)單位。

岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)現(xiàn)有干部職工29人，其中在職人員29人，退休1人。縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)下設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、禁炮中隊(duì)、執(zhí)法中隊(duì)、渣土南中隊(duì)、渣土北中隊(duì)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本文為岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)單位預(yù)算。

三、部門收支總體情況

本單位本年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出；又因退休人員支出未納入本單位預(yù)算支出，所以公開(kāi)的附件表格10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。2021年度本部門預(yù)算收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)267.95萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款267.95萬(wàn)元。比上年預(yù)算243.1萬(wàn)元,增加24.85萬(wàn)元，主要原因是：年終績(jī)效獎(jiǎng)金納入了預(yù)算。

（二）支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)267.95萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出267.95萬(wàn)元。支出較上年增加24.85萬(wàn)元，主要原因是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，盡量壓縮公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，主要用于年終績(jī)效獎(jiǎng)金的發(fā)放。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算撥款支出267.95萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一） 基本支出

2021年年初預(yù)算數(shù)為267.95萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出252.29萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出15.66萬(wàn)元。

（二） 項(xiàng)目支出

2021年度單位無(wú)項(xiàng)目支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度單位無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款15.66萬(wàn)元，較上年增加4.36萬(wàn)元，增加38.58%。主要原因是：人員的變動(dòng)，納入一般公共預(yù)算管理的在職人員數(shù)增加了8人。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.36萬(wàn)元，較上年增加0.36萬(wàn)元。主要原因是上年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中，公務(wù)接待費(fèi)0.36萬(wàn)，預(yù)算接待批次5個(gè)、接待人次60人次。因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）一般性支出情況

本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)15.66萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)1.51萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.56萬(wàn)元、水費(fèi)0.19萬(wàn)元、電費(fèi)1.14萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.14萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.47萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)5.43萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.09萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.18萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.36萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.83萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.28萬(wàn)元、專用材料購(gòu)置費(fèi)0.47萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)0.18萬(wàn)元、其他1.83萬(wàn)元。

本單位2021年會(huì)議預(yù)算費(fèi)0.09萬(wàn)元，擬召開(kāi)1次會(huì)議，參會(huì)8人，內(nèi)容為工作總結(jié)會(huì)。培訓(xùn)費(fèi)0.18萬(wàn)元，培訓(xùn)6人，內(nèi)容為黨校預(yù)備黨員培訓(xùn)費(fèi)。計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況

本部門2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額55.25萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元（院內(nèi)公租房項(xiàng)目建設(shè)），貨物類40萬(wàn)元，服務(wù)類15.25萬(wàn)元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車輛0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。租用辦公用房面積285平米，賬面價(jià)值0萬(wàn)元 。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2021年整體績(jī)效說(shuō)明：本年度預(yù)算申請(qǐng)資金為267.95萬(wàn)元，其中，基本支出為267.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出為0萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)為：縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護(hù)管理。2021年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表： 岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)2021年度預(yù)算公開(kāi)表.xlsx