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第一部分 岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局2020年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于城市管理（指城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理、城市市政公用設(shè)施運(yùn)行管理，下同）和城市綜合執(zhí)法的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件（草案），擬訂全縣城市管理和綜合執(zhí)法的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；參與城市建設(shè)管理規(guī)劃設(shè)計(jì)評審、重點(diǎn)工程可行性方案論證和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)審查。推進(jìn)城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化建設(shè)；承擔(dān)城市管理委員會辦公室的日常工作。

3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)城市路燈、園林綠化等城市市政公用設(shè)施維護(hù)資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方面專項(xiàng)費(fèi)用的年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各單位財(cái)務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)、園林綠化維護(hù)、路燈維護(hù)等城市市政公用設(shè)施工程預(yù)（決）算；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各種規(guī)費(fèi)征收的監(jiān)管。

4、負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂城市市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)關(guān)閉、閑置、拆除存放生活垃圾處理設(shè)施、場所核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)臨時占用街道兩側(cè)和公共場地許可；負(fù)責(zé)從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運(yùn)輸、處理服務(wù)及城市建筑垃圾處置審批；負(fù)責(zé)組織實(shí)施市容環(huán)境衛(wèi)生管理責(zé)任區(qū)制度；負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施管理。

5、負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行戶外廣告有關(guān)政策法規(guī)，組織編制城市戶外廣告設(shè)置規(guī)范并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)縣城大型戶外廣告設(shè)置審核；負(fù)責(zé)城市戶外廣告設(shè)置和設(shè)施的日常監(jiān)管，對不符合廣告規(guī)劃和城市容貌標(biāo)準(zhǔn)的戶外廣告定期維護(hù)和清理。

6、負(fù)責(zé)城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理。擬訂城市園林綠化建設(shè)維護(hù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)城市工程建設(shè)項(xiàng)目附屬綠化工程設(shè)計(jì)方案審查；負(fù)責(zé)在城市公共綠地內(nèi)開設(shè)商業(yè)、服務(wù)攤點(diǎn)及臨時占用城市綠地審批；負(fù)責(zé)砍伐城市樹木審批；負(fù)責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批。負(fù)責(zé)城市園林綠化維護(hù)的日常管理工作。

7、負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施運(yùn)行管理。擬訂城市市政公用設(shè)施運(yùn)行作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)影響城市道路作業(yè)許可。負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施運(yùn)行監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對城市地下管線、城市照明、供氣、加油加氣充電設(shè)施、公共廁所和公共停車場等市政公用設(shè)施開展日常巡查和運(yùn)行管理。

8、負(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法規(guī)，擬訂全縣燃?xì)夤芾淼囊?guī)范性文件，規(guī)范與管理城市供氣和燃?xì)馐袌觥Ｘ?fù)責(zé)擬訂本縣供氣、供熱行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)縣城燃?xì)庠O(shè)施改動審批。負(fù)責(zé)天然氣行業(yè)市場管理工作。

9、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理等住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

10、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán)。

11、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等工商管理方面的行政處罰權(quán)。行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營、以及違法回收販賣藥品等食品藥品監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)。

12、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)侵占城市道路、違法停放車輛等公安交通管理方面的行政處罰權(quán)。

13、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)。

14、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)和行政強(qiáng)制權(quán)。

15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局是縣政府組成部門，為正科級。

局系統(tǒng)現(xiàn)有干部職工388人，其中在職人員289人，退休99人。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)10個股室：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理股、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理股、戶外廣告股、燃?xì)夤芾砉伞３�上述�?nèi)設(shè)股室外，還設(shè)有紀(jì)檢監(jiān)察室、黨建辦、創(chuàng)建辦。局下設(shè)四個執(zhí)法大隊(duì)：岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)（副科級）、岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)、岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)、岳陽縣公安局城管執(zhí)法大隊(duì)（接受我局領(lǐng)導(dǎo)）；四個服務(wù)中心：岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心（副科級）、岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心（副科級）、岳陽縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心、岳陽縣城市公園廣場維護(hù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心

2.岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心

3.岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)

4.岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)

5.岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)

6.岳陽縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心

7.岳陽縣城市公園廣場維護(hù)中心

因此2020年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算和7個二級預(yù)算單位匯總預(yù)算。本文為岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局匯總預(yù)算。

三、部門收支總體情況

2020年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（因本系統(tǒng)2020年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排支出，所以公開的附件：22 、23、24、25表均為空）。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)4549.2萬元，其中一般公共預(yù)算撥款3249.2萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款1300萬元。因機(jī)構(gòu)改革，局機(jī)關(guān)及新設(shè)立的三個二級機(jī)構(gòu)：岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)、岳陽縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心、岳陽縣城市公園廣場維護(hù)中心沒有財(cái)政預(yù)算，只有原在縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局四個整體轉(zhuǎn)隸的單位：岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心、岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)、岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)（原城區(qū)禁炮和渣土大隊(duì)）列入了財(cái)政預(yù)算，但是人員、職責(zé)、職能發(fā)生了很大的改變，因此無法與上年度數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。

（二）支出預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)4549.2萬元，全部為城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局一般公共預(yù)算撥款收入4549.2萬元，主要是公共財(cái)政撥款為3249.2萬元，納入公共財(cái)政非稅收入撥款1300萬元。

具體安排情況如下：

（一） 基本支出

2020年年初預(yù)算數(shù)為2896.2萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出2282.4萬元、一般商品和服務(wù)支出434.2萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出179.6萬元。

（二） 項(xiàng)目支出

2020年年初預(yù)算數(shù)1653萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：

主要用于城市綜合管理150萬元，城市管理執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)371萬元，城區(qū)環(huán)境執(zhí)法130萬元，城區(qū)規(guī)劃監(jiān)察控建拆違經(jīng)費(fèi)173萬元, 風(fēng)景園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)38萬元, 城市公園廣場維護(hù)63萬元，環(huán)境衛(wèi)生運(yùn)行經(jīng)費(fèi)728萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款434.2萬元，本部門為新成立預(yù)算單位，因此無法與2019年預(yù)算對比數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)301萬元，其中，

1.公務(wù)接待費(fèi)8萬，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和岳陽縣《關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神的實(shí)施辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)對“三公”經(jīng)費(fèi)的管控。

2.2020年因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2020年因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0 個，因公出國（境）人次 0 人。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)97萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)52萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)45萬元），其他交通工具購置費(fèi)188萬元，其他交通費(fèi)用8萬元。公務(wù)用車購置費(fèi)主要用于執(zhí)法巡邏車的購置，其他交通工具主要是環(huán)衛(wèi)餐廚垃圾收集車、高壓沖冼車、清洗車等生產(chǎn)用車的購置。

（三）政府采購情況

本部門2020年政府采購預(yù)算總額1592萬元，其中工程類1477萬元（新成立單位，辦公樓及院內(nèi)改造），貨物類109萬元，服務(wù)類6萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，本系統(tǒng)無公務(wù)用車，但有執(zhí)法車輛。無單位價(jià)值50萬以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值在100萬元以上的專用設(shè)備。

占用辦公用房4681.65平米，賬面價(jià)值310.4萬元 。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2020年整體績效說明：本年度預(yù)算申請資金為4549.2萬元，其中，基本支出為2896.2萬元，項(xiàng)目支出為1653萬元。年度績效目標(biāo)為：規(guī)范城市管理，加強(qiáng)城市市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化設(shè)施的養(yǎng)護(hù)維護(hù)、市政公用設(shè)施的維護(hù)養(yǎng)護(hù)的管理。規(guī)范與管理城市供氣和燃?xì)馐袌觥＜哟罂亟ú疬`執(zhí)法、社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護(hù)管理方面等城市管理綜合執(zhí)法工作力度。推進(jìn)城智慧城市建設(shè)。2020年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。項(xiàng)目支出1653萬元是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：主要用于城市綜合管理150萬元，城市管理執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)371萬元，城區(qū)環(huán)境執(zhí)法130萬元，城區(qū)規(guī)劃監(jiān)察控建拆違經(jīng)費(fèi)173萬，風(fēng)景園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)38萬元, 城市公園廣場維護(hù)63萬元，環(huán)境衛(wèi)生運(yùn)行經(jīng)費(fèi)728萬元。

詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體績效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表：岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局2020年預(yù)算公開報(bào)表.xls