岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)2019年度政府財政預(yù)算公開

目錄

 第一部分榮家灣鎮(zhèn)人民政府概況 

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成

第二部分  公共財政預(yù)算

一、2019年度公共財政預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況

2、收入預(yù)算情況

3、支出預(yù)算情況

4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

5、2019年財政扶貧資金預(yù)算安排情況

6、其他重要支出情況。

二、2019年度 公共財政決預(yù)表（公開表格附后）

第三部分  政府性基金決算

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

第五部分   社會保險基金決算情況

第六部分  其他重要事項(xiàng)

一、地方政府債務(wù)情況

二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

四、預(yù)算績效工作開展情況：

1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

2、強(qiáng)化全過程管理。

第七部分 專業(yè)名詞解釋

第八部分  2019年榮家灣鎮(zhèn)政府預(yù)算表

1、 一般公共財政收支預(yù)算總表

2、 一般公共財政收入預(yù)算表

3、 一般公共財政支出預(yù)算表

4、 一般公共預(yù)算本級基本支出預(yù)算表

5、 一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

6、 政府一般債務(wù)限額和余額情況表

7、 政府性基金收入預(yù)算表

8、 政府性基金支出預(yù)算表

9、 政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

10、 政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表

11、 國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表

12、 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

13、 社會保險基金收入預(yù)算表

14、 社會保險基金支出預(yù)算表

15、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算匯總表

第一部分榮家灣鎮(zhèn)人民政府概況 

一、 主要職能：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個二級機(jī)構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部294人、退休137人。

三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、住建和規(guī)劃服務(wù)站、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。

第二部分公共財政預(yù)算

一、2019年度公共財政預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2019年度預(yù)算總收入8519.46萬元，比2018年增加292.79萬元；本年預(yù)算總支出8519.46萬元，比2018年增加292.79萬元。

2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2019年度收入8519.46萬元，其中：上級財政補(bǔ)助收入3991.9萬元。變化原因主要是人員增資及績效工資增加。                。

3、支出預(yù)算情況。2019年度支出8519.46萬元，其中基本支出8519.46萬元（工資福利支出4427.46萬元、商品和服務(wù)支出3153萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助939萬元）。變化原因主要是日常公用經(jīng)費(fèi)增加，  

4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計為34萬元，比2018年決算數(shù)減少3萬元，下降9%，比2018年預(yù)算數(shù)減少5萬元，下降15%。變化的原因主要是嚴(yán)格落實(shí)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)控非生產(chǎn)支出。

5、2019年財政扶貧資金預(yù)算安排情況：鎮(zhèn)本級安排102萬元，其中：產(chǎn)業(yè)扶貧獎補(bǔ)40萬元、專項(xiàng)扶貧62萬元。

6、其他重要支出情況。

（1）一般公共服務(wù)支出增加。2019年度鎮(zhèn)一般公共服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算2715.41萬，比2018年增加155.89萬元，原因是榮家灣鎮(zhèn)公職人員有所增加、調(diào)資及創(chuàng)全國文明縣城。  

（2）農(nóng)林水支出增加141.61萬元。2019年度鎮(zhèn)農(nóng)林水支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算1514.37萬，比2018年增加141.61萬元，原因是榮家灣鎮(zhèn)加大了對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。

(3)2019年財政扶貧資金預(yù)算安排情況：鎮(zhèn)本級安排102萬元，其中產(chǎn)業(yè)扶貧獎補(bǔ)資金90萬元，專項(xiàng)扶貧資金12萬元

二、榮家灣人民政府2019年度公共財政決預(yù)表（公開表格附后）

第三部分政府性基金決算

詳見附表。

第四部分國有資本經(jīng)營決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。

第五部分社會保險基金決算情況

詳見附表

第六部分其他重要事項(xiàng)

一、 地方政府債務(wù)情況：至2019年12月31日止，榮家灣鎮(zhèn)政府無債務(wù)

二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2019年榮家灣鎮(zhèn)上級財政補(bǔ)助收入共3991.94萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼169.97萬元、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)811.55萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付208.42萬元、工資轉(zhuǎn)移支付113.49萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付166.9萬元、增收獎8萬元、體制補(bǔ)助149.22萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1876.09萬元、績效獎勵99.72萬元、縣財政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金6.4萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補(bǔ)助30.78萬元、其他收入351.4萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2019年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為34萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用14萬元、公務(wù)用車費(fèi)20萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元、公務(wù)用車購置0萬元。） 2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為34萬元比上年減少3萬元，減少原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，來客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。

四、預(yù)算績效工作開展情況：

1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2019年元月我們在進(jìn)行財政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2019年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2019】1號），對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報管理，資金總額8519.46萬元。

2、強(qiáng)化全過程管理。

以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。

第七部分專業(yè)名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第八部分  附表：岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)2019年財政預(yù)算公開表.xls