目錄

第一部分 筻口鎮(zhèn)人民政府概況 

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成 

第二部分  公共財(cái)政決算

一、筻口鎮(zhèn)人民政府2018年度公共財(cái)政決算情況說明

（一）筻口鎮(zhèn)人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明 

（二）筻口鎮(zhèn)人民政府2018年度收入決算情況說明 

（三）筻口鎮(zhèn)人民政府2018年度支出決算情況說明 

（四）關(guān)于筻口鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

二、筻口鎮(zhèn)人民政府2018年度 公共財(cái)政決算表（公開表格附后）

第三部分  政府性基金決算

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

第五部分   社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

第六部分  其他重要事項(xiàng)

一、地方政府債務(wù)情況

二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況

四、預(yù)算績效工作開展情況

第七部分 名詞解釋

第一部分 筻口鎮(zhèn)人民政府概況 

一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部169人、退休60人。

三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成： 由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。

第二部分  公共財(cái)政決算

一、筻口鎮(zhèn)人民政府2018年度公共財(cái)政決算情況說明

（一）筻口鎮(zhèn)人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明：2018年鎮(zhèn)財(cái)政決算總收入2705.06萬元，2018年鎮(zhèn)財(cái)政決算總支出2705.06萬元,比上年決算增加196萬元。

（二）筻口鎮(zhèn)人民政府2018年度收入決算情況說明 ：2018年公共財(cái)政決算收入共2705.06萬元。其中上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1861.95萬元占收入70％，地方公共財(cái)政收入848.59萬元占收入的30%。

（三）筻口鎮(zhèn)人民政府2018年度支出決算情況說明： 2018年公共財(cái)政決算支出2707.8萬元，其中一般公共服務(wù)支出921.4萬元占支出34％，國防支出3.85萬元占支出0.1%，公共安全支出39.43萬元占支出2％，教育支出48.09萬元占支出2％，文化體育與傳媒支出93.29萬元占支出3% ，社會(huì)保障和就業(yè)支出342.88萬元占支出13％，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出82.62萬元占支出3％，節(jié)能環(huán)保支出76.94萬元占支出3％，城鄉(xiāng)社區(qū)支出147.16萬元占支出5％，農(nóng)林水支出628.06萬元占支出23％，交通運(yùn)輸支出76.94萬元占支出3%，資源勘探信息等支出35.59萬元占支出1%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出28.85萬元占支出1%，金融支出3.85萬元占支出0.1%，國土海洋氣象等支出29.82萬元占支出1%，住房保障支出99.07萬元占支出4%，其他支出28.8萬元占支出1%，債務(wù)利息支出21.16萬元占支出0.8%。 

（四）關(guān)于筻口鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明：

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。 2018年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為44萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用23萬元、公務(wù)用車費(fèi)21萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬元、公務(wù)用車購置0萬元）。2018年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為44萬元比上年減少3萬元，減少原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，來客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。 

（2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。 2018年筻口鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)23萬元，主要原因是筻口鎮(zhèn)是岳陽縣的大鎮(zhèn)來客較其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)多，公務(wù)用車22萬元主要用于公務(wù)用車的維護(hù)費(fèi)用，鎮(zhèn)機(jī)關(guān)集鎮(zhèn)垃圾車、灑水車的維護(hù)及維修。

(3)扶貧資金安排情況，2018年共計(jì)安排扶貧資金：48.09萬元。 

二、筻口鎮(zhèn)人民政府2018年度 公共財(cái)政決算表（公開表格附后）

第三部分  政府性基金決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。

第五部分   社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

詳見附表

第六部分  其他重要事項(xiàng)

一、地方政府債務(wù)情況:至2018年12月31日止，筻口鎮(zhèn)政府無債務(wù)。

二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明：2018年筻口鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共1861.95萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼70.87萬元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)289.51萬元、專項(xiàng)指標(biāo)329.16萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付98.8萬元、工資轉(zhuǎn)移支付46.54萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付114.52萬元、增收獎(jiǎng)4.21萬元、體制補(bǔ)助116.2萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付689.07萬元、績效獎(jiǎng)勵(lì)30.92萬元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金2.86萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助14.55萬元、其他收入54.74萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況：2018年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為44萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用23萬元、公務(wù)用車費(fèi)21萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬元、公務(wù)用車購置0萬元。） 2018年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為44萬元比上年減少3萬元，減少原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，來客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。

四、預(yù)算績效工作開展情況

1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2018年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2018年度縣級(jí)預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2018】1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額2708萬元。

2、強(qiáng)化全過程管理。

以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評(píng)估、事中績效監(jiān)控、事后績效評(píng)價(jià)“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。

第七部分 名詞解釋 

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

附件：岳陽縣筻口鎮(zhèn)2018年政府財(cái)政決算公開.xlsx