岳陽縣公田鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算

　　收支情況說明

　　一、2024年預(yù)算支出安排的內(nèi)容

　　（一）人員經(jīng)費：工資、津補貼及績效工資按照人社部門核定標(biāo)準(zhǔn)安排；按平均17000元/年/人的標(biāo)準(zhǔn)安排年終績效考核獎勵資金，財政預(yù)算安排口徑不變；退休人員生活補貼納入社會化發(fā)放，財政預(yù)算安排口徑不變。

　　（二）公用經(jīng)費

　　1.商品和服務(wù)支出： 實行定員定額，按照8000元/人進行安排。

　　2．公車改革經(jīng)費：嚴(yán)格按公車改革政策要求，按照車改辦審核的對象和標(biāo)準(zhǔn)安排車補經(jīng)費，未納入車改單位經(jīng)費安排標(biāo)準(zhǔn)不變。

　　3．專項資金：除基本民生和上級有明確政策性要求的專項資金外，其余所有專項資金統(tǒng)一壓減。

　　（三）社會保障繳費：根據(jù)岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于做好機關(guān)事業(yè)單位工作人員和城鄉(xiāng)居民社會保險征管職責(zé)劃轉(zhuǎn)工作的通知》（岳縣政辦函〔2018〕123號）的有關(guān)規(guī)定，行政事業(yè)單位養(yǎng)老金、醫(yī)保金、工傷保險、失業(yè)保險劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征管，職業(yè)年金仍由事業(yè)養(yǎng)老中心征管，財政安排口徑不變。具體為：養(yǎng)老保險金按按基本工資加津補貼的24％征收，其中：財政安排16%，個人負(fù)擔(dān)8％；職業(yè)年金全額預(yù)算單位按基本工資加津補貼的12％征收（單位部分8%上解縣財政、個人負(fù)擔(dān)部分4%上解人社局）；醫(yī)保金按基本工資加津補貼（績效工資）的9.5％征收，其中財政安排8.5%，個人負(fù)擔(dān)2％；工傷保險按基本工資加津補貼的1％安排。

　　（四）住房公積金：按基本工資加津補貼的12%安排。

　　（五）非稅收入管理

　　所有非稅收入全部納入預(yù)算管理，實行綜合預(yù)算，凡未編報年度預(yù)算計劃的非稅收入原則上全部收繳財政，不安排給單位使用。

　　二、2024年收入計劃

　　2024年一般公共預(yù)算收入計劃4956萬元，增長10%。其中：上級補助收入4452萬元，增長22 %;一般公共預(yù)算地方稅收收入計劃504萬元，減少19 %。

　　2024年可用財力計劃

　　2024年可用財力計劃為4956萬元，比2023年預(yù)算增加 224.88萬元。

　　1．地方一般公共預(yù)算收入財力504萬元，減少財力122萬元。其中：稅收收入增加財力52萬元；非稅收入減少財力 125萬元。

　　2.上級補助收入4292.86 萬元，同比2023年計劃增加可用財力208.54萬元。具體情況是：

　　（1） 均衡性轉(zhuǎn)移支付1372.9萬元，增加23.4萬元。

　　（2）村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費（包括村干部養(yǎng)老保險）432.33萬元，增加26萬元；

　　2024年支出計劃

　　2024年安排一般公共預(yù)算支出支出4956萬元，增加164萬元。

　　●支出按經(jīng)濟科目分類安排具體情況是：

　　一是基本支出4956萬元，其中：工資福利支出1355.42萬元，商品和服務(wù)支出538.5萬元；二是項目支出3062.08萬元。

　　●支出按功能科目分類安排情況是：

　　（一）一般公共服務(wù)支出1577萬元：

　　1、政府機關(guān)支出1425萬元。其中：人員工資津補貼1145萬元。工作經(jīng)費支出191.2萬元。辦公經(jīng)費實行定員定額，按8000元/人，111人，共88.8萬元。

　　2、人大事務(wù)支出8萬元。

　　3、政協(xié)事務(wù)支出4萬元。

　　4、人民團體事務(wù)支出140萬元。

　　（二） 國防支出3萬元 ：征兵費用3萬元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

　　（三）公共安全支出23萬元：派出所、交警隊專項15萬元，司法所專項5萬元、收治中心預(yù)算支出3萬元。

　　（四）教育支出40萬元：中小學(xué)義務(wù)教育補助27萬、教師培訓(xùn)經(jīng)費3萬、 校車安全經(jīng)費10萬元。

　　（五）文化旅游體育與傳媒支出10萬元

　　公共文化基礎(chǔ)設(shè)施支出10萬元。

　　（六）社會保障就業(yè)支出164萬元。

　　分別是：敬老院等社會保障支出8萬元，機關(guān)養(yǎng)老保險公家部分109萬元，優(yōu)撫、退役軍人支出15萬元，臨時救助專項15萬元，其他社會養(yǎng)老基金補助專項7萬元，其他社會保障和就業(yè)專項10萬元。

　　（七）衛(wèi)生健康支出81萬元。

　　（1）其他計劃生育事務(wù)支出3萬元。行政事業(yè)單位醫(yī)療保險支出58萬元。

　　（2）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出10萬元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置10萬元。

　　（八）節(jié)能環(huán)保支出1206萬元。

　　其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出6萬元、小饒港水庫水源地生態(tài)修復(fù)項目專項經(jīng)費1200萬元。

　　（九）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出498萬元。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生178萬元、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)320萬元。

　　（十）農(nóng)林水支出591.33萬元：

　　1、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出59萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、拋荒整治、種植擴面等支出。

　　2、其他水利支出40萬元。防汛、水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出40萬元。

　　3、其他林業(yè)和草原支出森林防火、松毛線蟲病防治支出60萬元。

　　4、其他農(nóng)業(yè)綜合改革支出村級轉(zhuǎn)移支付432.33萬元。

　　（十一）交通運輸支出60萬元：

　　道路交通運輸專項經(jīng)費60萬元，用于公路維修、水庫碼頭等維修支出。

　　（十二）資源勘探工業(yè)信息支出5萬元：

　　其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出5萬元。

　　（十三）自然資源海洋氣象等支出30萬元：

　　自然資源所補助支出5萬、圖斑整治支出20萬、其他自然資源事務(wù)支出5萬。

　　（十四）住房保障支出424萬元：

　　住房公積金單位部分專項124萬元、其他保障性安居工程支出鐵山村黃田片雙港移民安置房三通一平建設(shè)項目專項300萬元。

　　（十五）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬元：

　　安全監(jiān)管10萬元，其他自然災(zāi)害防治支出30萬元，其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元。

　　（十六）預(yù)備費30.24萬元。按預(yù)算法要求安排預(yù)備費30.24萬元.

　　（十七）其他支出163.43萬元：上解職業(yè)年金公家部分、退休人員津補貼支出163.43萬元。

　　一般公共預(yù)算平衡情況

　　2024年全鎮(zhèn)可用財力計劃4956萬元；2024年一般公共預(yù)算支出4792.57萬元，上解支出163.43萬元，全鎮(zhèn)財政總支出4956萬元；收支平衡。