岳陽縣公田鎮(zhèn)人民政府2023年度政府

財政預(yù)算公開編制說明

第一部分公田鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成

第二部分  公共財政預(yù)算

一、2023年度公共財政預(yù)算情況說明

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本情況

2、收支總表

3、收入計劃表

4、支出明細(xì)表

5、部門單位經(jīng)費明細(xì)表

6、經(jīng)濟分類情況表

7、重點稅源企業(yè)表

8、基金收支表

9、財政供養(yǎng)人員信息表

第三部分  其他重要事項

一、地方政府債務(wù)情況

二、一般公共預(yù)算說明

三、預(yù)算績效工作開展情況

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第五部分 管理措施

 第一部分 公田鎮(zhèn)人民政府概況 

一、主要職能

主要承擔(dān)著落實黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

我單位包含政府機關(guān)及5個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部職工124人、退休60人。

三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成

由政府機關(guān)、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、民政所、自來水廠組成。

第二部分  公共財政預(yù)算

一、2023年度公共財政預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2023年度預(yù)算總收入2992萬元，比2022年增加216.41萬元；本年預(yù)算總支出 2992萬元。變化原因主要上級專項追加增加及稅收任務(wù)增加。

2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2023年度收入2992萬元，其中：上級財政補助收入2489.5萬元，地方公共財政預(yù)算收入502.5萬元。

3、支出預(yù)算情況。2023年度支出2992萬元：其中一般公共服務(wù)支出1520萬元；國防支出3萬元；公共安全支出20萬元；教育支出

40萬元；文化旅游體育與傳媒支出10萬元；社會保障和就業(yè)支出247萬元；衛(wèi)生健康支出25萬元；節(jié)能環(huán)保支出28萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬元；農(nóng)林水支出590萬元（農(nóng)業(yè)118萬元，林業(yè)20萬，水利46萬，村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費等406.3萬元）；交通運輸支出60萬元；資源勘探信息等20萬；住房保障支出124萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬元；預(yù)備費25萬元。上解支出180萬元，其中職業(yè)年金8%部分56萬元；退休人員生活補貼124萬元。

二、公田鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財政預(yù)算表（公開表格附后）

第三部分  其他重要事項

一、地方政府債務(wù)情況：至2022年12月31日止，公田鎮(zhèn)政府無債務(wù)。

二、一般公共預(yù)算說明：2023年公田鎮(zhèn)上級財政補助收入共2463.46萬元，上劃中央兩稅返還20萬元；基數(shù)補貼80.27萬元；村級組織運轉(zhuǎn)406.33萬元；農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅、稅改轉(zhuǎn)移支付97.94萬元；工資轉(zhuǎn)移支付61.8萬元；核減計稅面積補助5.4萬元；鐵山水資源保護32萬元；體制補助123.12萬元；財力性轉(zhuǎn)移支付131.3萬元；均衡性轉(zhuǎn)移支付1349.5萬元；醫(yī)保補助3.8萬元；合并鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助50萬元；小水電整治經(jīng)費88萬元；六控一治經(jīng)費14萬元；其它轉(zhuǎn)移支付26.04萬元。

三、預(yù)算績效工作開展情況：

1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴大。

逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2023年元月我們在進行財政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2023年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》，對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報管理，資金總額2992萬元。

2、強化全過程管理。

以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）上解支出：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，縣財政代扣的用于職業(yè)年金、退休人員生活補助。

（二）機關(guān)商品服務(wù)支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的公用支出，如辦公費、印刷費、培訓(xùn)費、招待費、維護費、水費、電費等。

（三）對事業(yè)單位經(jīng)常性補助：指各預(yù)算單位人員經(jīng)費(包括基本工資、津補貼、績效工資、單位負(fù)擔(dān)的各項保險費用）。

第五部分 管理措施

2023年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，是全面推進依法治國的開局之年，也是中央提出鄉(xiāng)村振興銜接之年，更是全面建成小康社會關(guān)鍵之年。為了提升我鎮(zhèn)廣大人民的生活水平，提高集鎮(zhèn)文化品味、提高人民群眾幸福感，更好的推進我鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)騰飛。我們將認(rèn)真做好以下工作：

（一）、強化預(yù)算管理，硬化預(yù)算約束。

按照《預(yù)算法》的要求，在廣益民智，做到公開、公平、公正的基礎(chǔ)上，認(rèn)真編制年度財政收支預(yù)算方案，按法律程序報鎮(zhèn)人大會審批，以增加財政收支預(yù)算方案的嚴(yán)肅性、約束性和權(quán)威性，切實加強預(yù)算管理，努力增收節(jié)支，硬化預(yù)算約束，實現(xiàn)財政預(yù)算綜合平衡。

（二）、加強法律監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)管理。

在預(yù)算執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按財政法律法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律辦事。各項行政事業(yè)性收費，堅持按政策收取，納入財政統(tǒng)一管理；各種資金先收后支，專款專用，集中管理，統(tǒng)一開戶，分戶核算的原則。嚴(yán)格法律監(jiān)督，財政預(yù)算收支計劃年初報鎮(zhèn)人大會審批，年終將執(zhí)行情況向鎮(zhèn)人大會報告，全年隨時接受鎮(zhèn)人大代表和上級有關(guān)部門的檢查監(jiān)督。規(guī)范財務(wù)管理，建立健全制度，規(guī)范財政支出，強化責(zé)任追究。在預(yù)算執(zhí)行過程中，做到統(tǒng)籌兼顧，確保重點。在保證政府公共支出合理需要的前提下，按預(yù)算方案撥款，堅持量財辦事，嚴(yán)格控制支出。

（三）、努力培值財源，打造發(fā)展財政

今年我鎮(zhèn)將繼續(xù)圍繞黨委、政府的“發(fā)展生財、以稅聚財、創(chuàng)新理財”的發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用我鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)勢，以東部山區(qū)集中點為核心、建設(shè)步伐，逐步形成以生產(chǎn)、銷售土特產(chǎn)品，服務(wù)旅游為主的旅游經(jīng)濟。充分利用本地山林資源，加強對現(xiàn)有企業(yè)的服務(wù)和扶持，千方百計擴大財源。同時進一步健全稅源臺帳，配合稅務(wù)部門做到依法征收、依率征收，確保稅收及時足額入庫，搞好稅收清查，依法打擊偷漏稅行為，維護稅收秩序，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，壯大地方財政實力。

（四）、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，確保計劃完成。

成立公田鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面加強所有涉農(nóng)惠農(nóng)資金及扶貧、項目建設(shè)資金的監(jiān)管，加快推進“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”工作，成立公田鎮(zhèn)村級財務(wù)集中核算中心。加強管理，提高認(rèn)識，統(tǒng)一管理，真正形成征管合力，確保財政收入的及時入庫。關(guān)心、愛護財政干部，盡心提供良好的工作環(huán)境，嚴(yán)格要求，加強管理，以保證全年預(yù)算收支計劃的完成。

岳陽縣公田鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算公開表.xlsx