目錄
第一部分 公田鎮(zhèn)人民政府概況
一、 主要職能
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、 鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一 、2019年度公共財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明
1、 年度收支預(yù)算情況
2、 年度收入預(yù)算情況
3、 年度支出預(yù)算情況
4、 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5、 2019年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況
6、 其他重要支出情況
二、公田鎮(zhèn)人民政府2019年度 公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、扶貧資金安排情況說(shuō)明
五、預(yù)算績(jī)效工作開展情況
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)
（三）基本支出
（四）項(xiàng)目支出
第一部分 公田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機(jī)關(guān)及6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部117人、退休61人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成： 由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、民政所、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站、公田自來(lái)水廠構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一 、2019年度公共財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明
1、年度收支預(yù)算情況。2019年度預(yù)算總收入2276.05 萬(wàn)元，比2018年增加25萬(wàn)元；本年預(yù)算總支出 2276.05萬(wàn)元，比2018年增加25萬(wàn)元。變化原因是人員增加及績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)增加。
2、年度收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2019年度收入2276.05萬(wàn)元，其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1985.05萬(wàn)元。
3、年度支出預(yù)算情況。2019年度支出2276.05萬(wàn)元，其中基本支出 1348.05萬(wàn)元（工資福利支出 1021.71萬(wàn)元、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出767.5萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助160.5萬(wàn)元）
4、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為28萬(wàn)元（因公出國(guó)為0，招待費(fèi)20萬(wàn)、公務(wù)用車安排8萬(wàn)元），與2018年預(yù)算數(shù)相同，主要是嚴(yán)格落實(shí)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)控非生產(chǎn)支出。
5、2019年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況：鎮(zhèn)本級(jí)安排0萬(wàn)元，其中：產(chǎn)業(yè)扶貧獎(jiǎng)補(bǔ)0萬(wàn)元、專項(xiàng)扶貧0萬(wàn)元。
6、其他重要支出情況。
（1）公共安全支出持平。2019年度鎮(zhèn)一般公共支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)，與2018年持平。
（2）教育事務(wù)支出增加5萬(wàn)元。2019年教育支出預(yù)算20萬(wàn)元，主要原因是按縣政府工作報(bào)告進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，財(cái)政對(duì)教育投入加大。
二、公田鎮(zhèn)人民政府2019年度 公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)政府性基金收支。
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況：公田鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府無(wú)債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明：
1、2019年一般預(yù)算收入稅收返還收入291萬(wàn)元.
2、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1985.05萬(wàn)元：包括基數(shù)補(bǔ)助80.27萬(wàn)元，村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入345.13萬(wàn)元；農(nóng)村稅改轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入97.94萬(wàn)元；工資財(cái)力轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入61.8萬(wàn)元；一般財(cái)力保障性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入1171.37萬(wàn)元；其他保障性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入228.54萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2019年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為28萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用20萬(wàn)元、公務(wù)用車費(fèi)8萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元），嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。
四、2019年公田鎮(zhèn)扶貧資金安排25萬(wàn)元，主要用于貧困村村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出25萬(wàn)元，
五、預(yù)算績(jī)效工作開展情況：
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2019年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過(guò)程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2019年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2019】1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額2276.05萬(wàn)元。
2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
