岳陽縣月田鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算

收支情況說明

一、2024年預(yù)算支出安排的內(nèi)容

（一）人員經(jīng)費：工資、津補貼及績效工資按照人社部門核定標(biāo)準(zhǔn)安排；按平均17000元/年/人的標(biāo)準(zhǔn)安排年終績效考核獎勵資金，財政預(yù)算安排口徑不變；退休人員生活補貼納入社會化發(fā)放，財政預(yù)算安排口徑不變。

（二）公用經(jīng)費

1.商品和服務(wù)支出： 實行定員定額，按照8000元/人進行安排。

2．公車改革經(jīng)費：嚴(yán)格按公車改革政策要求，按照車改辦審核的對象和標(biāo)準(zhǔn)安排車補經(jīng)費，未納入車改單位經(jīng)費安排標(biāo)準(zhǔn)不變。

3．專項資金：除基本民生和上級有明確政策性要求的專項資金外，其余所有專項資金統(tǒng)一壓減。

（三）社會保障繳費：根據(jù)岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于做好機關(guān)事業(yè)單位工作人員和城鄉(xiāng)居民社會保險征管職責(zé)劃轉(zhuǎn)工作的通知》（岳縣政辦函〔2018〕123號）的有關(guān)規(guī)定，行政事業(yè)單位養(yǎng)老金、醫(yī)保金、工傷保險、失業(yè)保險劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征管，職業(yè)年金仍由事業(yè)養(yǎng)老中心征管，財政安排口徑不變。具體為：養(yǎng)老保險金按按基本工資加津補貼的24％征收，其中：財政安排16%，個人負擔(dān)8％；職業(yè)年金全額預(yù)算單位按基本工資加津補貼的12％征收（單位部分8%上解縣財政、個人負擔(dān)部分4%上解人社局）；醫(yī)保金按基本工資加津補貼（績效工資）的9.5％征收，其中財政安排8.5%，個人負擔(dān)2％；工傷保險按基本工資加津補貼的1％安排。

（四）住房公積金：按基本工資加津補貼的12%安排。

（五）非稅收入管理

所有非稅收入全部納入預(yù)算管理，實行綜合預(yù)算，凡未編報年度預(yù)算計劃的非稅收入原則上全部收繳財政，不安排給單位使用。

二、2024年收入計劃

2024年一般公共預(yù)算收入計劃4119.82萬元，。其中：一般公共預(yù)算地方收入計劃 228.75 萬元，;一般公共預(yù)算地方稅收收入計劃  228.75 萬元。

2024年可用財力計劃

2024年可用財力計劃為4119.82 萬元，比2023年預(yù)算增加108.82 萬元。

1．地方一般公共預(yù)算收入財力 228.75萬元。

2.上級補助收入3603.95 萬元。具體情況是：

（1） 均衡性轉(zhuǎn)移支付998.34萬元。

（2） 湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付50萬元

（3）村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費（包括村干部養(yǎng)老保險）458 萬元，；

 3、上年結(jié)余287.12萬元。

2024年支出計劃

2024年安排一般公共預(yù)算支出支出4119.82 萬元，增加108.82萬元。

●支出按經(jīng)濟科目分類安排具體情況是：

一是基本支出 3292.6萬元，其中：工資福利支出1576.6 萬元，商品和服務(wù)支出1067.6 萬元，對個人和家庭補助支出648萬元；二是項目支出 717.94萬元。

●支出按功能科目分類安排情況是：                 

（一）一般公共服務(wù)支出

 1、政府機關(guān)支出萬元。其中：人員經(jīng)費936.87萬元，工資津補貼777.8萬元，社保繳費109.5萬元（養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷單位部分），住房公積金49.57萬元（單位部分）。辦公經(jīng)費實行定員定額，按 8000元/人，49 人，共 39.2萬元，伙食費96萬元，差旅費2萬元。公務(wù)接待費6萬元。專項工作經(jīng)費120萬元，即鄉(xiāng)村振興專項120 萬元。

 2、人大事務(wù)支出2 萬元。

 （二） 國防支出萬元 ：武裝專項經(jīng)費5萬元。       

（三）公共安全支出萬元：派出所其他公安專項 2萬元，司法所社區(qū)矯正專項1 萬元。

（四）教育支出5萬元：小學(xué)教育專項 2萬元，初中教育專項 3萬元。

（五）文化旅游體育與傳媒支出 5 萬元

（六）社會保障就業(yè)支出276.5萬元。

1、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出107.5萬元

2、就業(yè)補助95萬元.

3、撫恤42萬元

4、退伍安置12萬元

5、殘疾人事業(yè)5萬元

6、臨時救助15萬元

（七）衛(wèi)生健康支出3萬元。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3萬元。

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 47.35 萬元。

鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整治 47.35萬元。

（九）節(jié)能環(huán)保支出43萬元

（十）農(nóng)林水支出1322.42 萬元：

1、農(nóng)技推廣服務(wù)中心143萬元，其中：人員經(jīng)費97 萬元工資津補貼69萬元，社保繳費21.7萬元（養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷單位部分），住房公積金 9.5萬元（單位部分）。工作經(jīng)費支出46萬元。辦公經(jīng)費實行定員，按 8000元/人，9 人，共7.2 萬元。

2、水務(wù)工作站38萬元。其中：人員經(jīng)費29.52萬元，工資津補貼21.72萬元，社保繳費4.8萬元（養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷單位部分），住房公積金3 萬元（單位部分）。工作經(jīng)費支出8.48萬元。辦公經(jīng)費實行定員，按 8000元/人，3 人，共 2.4萬元。

3、林業(yè)站森林防火專項經(jīng)費 12萬元。

4、對村民委員會和村黨支部的補助465萬元。

5、生產(chǎn)發(fā)展資金223萬元

（十一）其他支出395.84萬元

（十二）預(yù)備費17萬元。按預(yù)算法要求安排預(yù)備費17萬元，

一般公共預(yù)算平衡情況

2024年全鎮(zhèn)可用財力計劃4119.84 萬元；2024年一般公共預(yù)算支出 3980.54萬元，上解支出139.28萬元，全鎮(zhèn)財政總支出4119.82萬元；收支平衡。

4、月田鎮(zhèn)2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算表.xls