目錄

第一部分月田鎮(zhèn)人民政府概況 

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成

第二部分  公共財(cái)政預(yù)算

一、2021年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況

2、收入預(yù)算情況

3、支出預(yù)算情況

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

5、2021年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況

6、其他重要支出情況。

二、月田鎮(zhèn)人民政府2021年度公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）

第三部分  政府性基金決算

第四部分  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算

第五部分   社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

第六部分  其他重要事項(xiàng)

一、地方政府債務(wù)情況

二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況：

1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

2、強(qiáng)化全過程管理。

第七部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 月田鎮(zhèn)人民政府概況 

一、主要職能

通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾；切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)，加快新農(nóng)村建設(shè)步伐。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部88人、退休54人。

三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成

由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。

第二部分  公共財(cái)政預(yù)算

一、2021年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2021年度預(yù)算收支總計(jì)3614.19萬元，比2020年減少920.81萬元。變化原因主要是人員減少和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金減少。

2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2021年度收入3614.19萬元，其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入3614.19萬元，地方公共財(cái)政預(yù)算收入150萬元。    

3、支出預(yù)算情況。2021年度支出3614.19萬元，其中一般公共服務(wù)904.19萬元，國(guó)防5.00萬元，公共安全16.00萬元，教育20.00，文化體育與傳媒55.00 萬元，社會(huì)保障和就業(yè)180.0萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育145.00萬元，節(jié)能環(huán)保400.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)705.00萬元，農(nóng)林水855.00萬元，交通運(yùn)輸100.00萬元，資源勘探信息等20.00萬元，金融3.00萬元，國(guó)土海洋氣象等 6.00萬元，住房保障100.00萬元，其他100.00萬元。

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為8萬元，與上年數(shù)持平。

5、2021年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況：鎮(zhèn)本級(jí)安排80萬元，其中：產(chǎn)業(yè)扶貧獎(jiǎng)補(bǔ)40萬元、專項(xiàng)扶貧40萬元。

6、其他重要支出情況。

（1）公共安全支出增加。2021年度鎮(zhèn)公共安全支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算16萬元，比2020年增加2萬元，原因是月田鎮(zhèn)加大禁賭禁毒力度。   

（2）教育事務(wù)支出增加3萬元。2021年教育支出預(yù)算20萬元原因是按中心學(xué)校九年級(jí)升學(xué)率(縣一中)增加,財(cái)政對(duì)教育投入加大。

二、月田鎮(zhèn)人民政府2021年度公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）

第三部分  政府性基金決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。

第四部分  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

第五部分   社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

詳見附表

第六部分  其他重要事項(xiàng)

一、地方政府債務(wù)情況：至2021年4月25日止，月田鎮(zhèn)政府無債務(wù)。

二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明：2021年月田鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共3464.19萬元，其中：村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)384.00萬元，鐵山水資源保護(hù)52.00萬元，專項(xiàng)指標(biāo) 2000.00，基數(shù)補(bǔ)貼60.86萬元，稅改轉(zhuǎn)移支付 84.81萬元，工資轉(zhuǎn)移支付 40.39萬元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付76.00，增收獎(jiǎng) 3.50萬元，體制補(bǔ)助56.33萬元，均衡性轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付659.88萬元，績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)28.80萬元，縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金2.30萬元，村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助 15.32萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2020年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為8萬元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用8萬元。 2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為8萬元，與上年數(shù)持平。

四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況：

1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2021年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2021年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2021】1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額3614.99萬元。

2、強(qiáng)化全過程管理。

以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。