岳陽縣月田鎮(zhèn)2019年財政預算公開
第一部分月田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成
第二部分 公共財政預算
一、2019年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況
2、收入預算情況
3、支出預算情況
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況
5、2019年財政扶貧資金預算安排情況
6、其他重要支出情況。
二、月田鎮(zhèn)人民政府2019年度公共財政決預表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉移支付情況說明
三、“三公”經費預算情況
四、預算績效工作開展情況：
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
2、強化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 月田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
為轄區(qū)內村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導及服務。
二、機構設置情況
我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部78人、退休53人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成
由政府機關、衛(wèi)生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務中心、農技推廣服務中心、水務工作站構成。
第二部分 公共財政預算
一、2019年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況。我鎮(zhèn)2019年度預算總收入3760.09萬元，比2018年增加300萬元；本年預算總支出 3760萬元，本年結余0.09萬元，預算支出比2018年增加299.91萬元。變化原因主要人員增資及績效工資增加及稅收收入增長。
2、收入預算情況。我鎮(zhèn)2019年度收入3760.09元，其中：上級財政補助收入3610.09萬元，地方公共財政預算收入150萬元。
3、支出預算情況。2019年度支出3760萬元，其中基本支出 3760萬元（工資福利支出 1077.59萬元、機關商品和服務支出1103.5萬元、對個人和家庭的補助1579萬元）。
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。我2019年度“三公”經費支出合計為8萬元，比2018年決算數減少 0萬元，下降0%，比2018年預算數減少0萬元
5、2019年財政扶貧資金預算安排情況：鎮(zhèn)本級安排80萬元，其中：產業(yè)扶貧獎補40萬元、專項扶貧40萬元。
6、其他重要支出情況。
（1）公共安全支出增加。2019年度鎮(zhèn)公共安全支出經費預算31萬，比2018年增加5萬元，原因是月田鎮(zhèn)加大禁賭禁毒力度。
（2）教育事務支出增加5萬元。2019年教育支出預算20萬元原因是按中心學校九年級升學率(縣一中)增加,財政對教育投入加大。
二、月田鎮(zhèn)人民政府2019年度 公共財政決預表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況：至2019年12月31日止，月田鎮(zhèn)政府無債務。
二、上級轉移支付情況說明：2019年月田鎮(zhèn)上級財政補助收入共3610萬元，（1）基數補貼61.86萬元。（2）轉移支付 3548.２３萬元。其中：農業(yè)稅、特產稅、稅改三項轉移支付 84.81萬元 ；工資財力轉移支付40.39萬元；核減計稅面積補助15.5萬元；村級組織運轉經費 369.13萬元；鐵山水資源保護52萬；一般性轉移支付 2986.４萬元（財力轉移支付 76.34萬元、體制補助 56.33萬元、均衡性轉移支付659.88 萬元、稅收上臺獎 3.5萬元、醫(yī)保補助 2.3萬元，一次性補助28.8萬元，其他轉移支付2159.２５萬元）。
三、“三公”經費預算情況：2019年三公經費支出總額為8萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用8萬元。 2019年三公經費預算總額為8萬元比上年減少0元，減少原因為鎮(zhèn)政府嚴控非生產性開支，來客嚴格按公務消費制度執(zhí)行。
四、預算績效工作開展情況：
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2019年元月我們在進行財政預算編制的過程中，結合預算績效管理的要求，根據下發(fā)《岳陽縣財政局關于做好2019年度縣級預算績效目標管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2019】1號），對預算資金開展績效目標申報管理，資金總額3114萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結果應用各環(huán)節(jié)，構建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
