岳陽縣2018年月田鎮(zhèn)政府財(cái)政決算公開 

目錄 

第一部分 月田鎮(zhèn)人民政府概況 

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成 

第二部分  公共財(cái)政決算

一、月田鎮(zhèn)人民政府2018年度公共財(cái)政決算情況說明

（一）月田鎮(zhèn)人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明

（二）月田鎮(zhèn)人民政府2018年度收入決算情況說明

（三）月田鎮(zhèn)人民政府2018年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于月田鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

二、月田鎮(zhèn)2018年度 公共財(cái)政決算表（公開表格附后）

第三部分  政府性基金決算

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

第五部分   社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

第六部分  其他重要事項(xiàng)

一、地方政府債務(wù)情況

二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況

四、預(yù)算績效工作開展情況

第七部分 名詞解釋

第一部分 月田鎮(zhèn)人民政府概況 

一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部78人、退休53人。

 三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成： 由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。 

第二部分  公共財(cái)政決算

一、公共財(cái)政收支決算情況說明

（一）月田鎮(zhèn)人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明： 2018年鎮(zhèn)財(cái)政決算總收入3461萬元比上年決算增加135萬元，2018年鎮(zhèn)財(cái)政決算總支出3461萬元比上年決算增加135萬元。

（二）財(cái)政預(yù)算收入決算情況說明

2018年全年財(cái)政預(yù)算收入3461萬元；其中：稅收返還收入140萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入442萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入793萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2079萬元。

（三）財(cái)政支出決算情況說明

2018年全年財(cái)政支出決算3461萬元；其中：一般公共服務(wù)支出447.6萬元，公共安全支出31萬元，文化體育與傳媒支出60萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出300萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出165萬元，城鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)支出100萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出1379.5萬元，轉(zhuǎn)移性支出977.9萬元。

（四）月田鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2018年因公出國(境)費(fèi)0元，公務(wù)用車購置及維護(hù)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，來客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行，與年初預(yù)算持平。

二、月田鎮(zhèn)人民政府2018年度公共財(cái)政決算表（公開表格附后）

第三部分  政府性基金決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。

第五部分   社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

詳見附表

第六部分  其他重要事項(xiàng)

一、地方政府債務(wù)情況

至2018年12月31日止，月田鎮(zhèn)政府無債務(wù)。

二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明

2018年共爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金3314萬元，其中一般性轉(zhuǎn)移支付資金1604萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金1710萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額為8萬元，其中：2018年因公出國(境)費(fèi)0元，公務(wù)用車購置及維護(hù)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，與年初預(yù)算持平。

四、預(yù)算績效開展情況： 

1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2018年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2018年度縣級(jí)預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2018】1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報(bào)管理。

2、強(qiáng)化全過程管理。

以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評(píng)估、事中績效監(jiān)控、事后績效評(píng)價(jià)“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。

  第七部分 名詞解釋 

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

 附件：岳陽縣月田鎮(zhèn)2018年政府財(cái)政決算公開.xls