一、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入4,798.41萬元，比上年增加502.63%。總支出4,798.41萬元，比上年增加502.63%。

（二）收入決算情況

2017年收入4,798.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4798.41萬元，比上年增加502.63 %。

（三）支出決算情況

2017年支出4,798.41萬元，其中:一般公共服務(wù)支出2085.4萬元，比上年增加161.9%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出2092.67萬元，上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。農(nóng)林水支出620.33萬元，上年無農(nóng)林水支出。

二、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入4798.41萬元，比上年增加502.63%。均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。

2017年度財政撥款總支出4798.41萬元，比上年增加502.63%。均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。

按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出2085.4萬元，比上年增加161.9%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出2092.67萬元，上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。農(nóng)林水支出620.33萬元，上年無農(nóng)林水支出。

三、一般公共預(yù)算撥款概況

（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入4798.41萬元，比上年增加502.63%。一般公共預(yù)算撥款支出4798.41萬元，比上年增加502.63%。

（二）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出4798.41萬元，比上年增加502.63%。用于基本支出2085.4萬元，比上年增加161.9%。用于項目支出2713萬元，上年無用于項目支出的撥款。

（三）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況

一般公共預(yù)算撥款支出4798.41萬元，比上年增加502.63%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出2085.4萬元，比上年增加161.9%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出2092.67萬元，上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。農(nóng)林水支出620.33萬元，上年無農(nóng)林水支出。按經(jīng)濟分類：基本支出2085.4萬元，比上年增加161.9%。其中：工資福利支出513.95萬元，比上年增加12.61%。商品和服務(wù)支出1037.12萬元，比上年增加601.71%。對個人和家庭的補助290.78萬元，比上年增加96.17%。其他資本性支出153.02萬元，比上年增加249.07%。對企事業(yè)單位的補貼81.91萬元，上年無對企事業(yè)單位的補貼。債務(wù)利息支出8.62萬元，上年無債務(wù)利息支出。項目支出2713萬元，上年無項目支出。其中：商品和服務(wù)支出2639萬元，上年無商品和服務(wù)支出。其他資本性支出74.01萬元，上年無其他資本性支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

岳陽縣月田鎮(zhèn)政府2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,085.4萬元。其中:

人員經(jīng)費804.73萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經(jīng)費1,280.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

六、“三公”經(jīng)費決算情況

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.37萬元，決算數(shù)為5.28萬元。其中：公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為7.37萬元，公務(wù)接待費決算數(shù)為5.28萬元，公務(wù)接待30批次693人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少0.089萬元，岳陽縣月田鎮(zhèn)政府按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。

七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、相關(guān)事項的情況說明

（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費

2017年岳陽縣月田鎮(zhèn)政府機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算1280.68萬元。比2016年增加1089.04萬元。

（二）政府采購情況

本年度政府采購無實際采購額。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。