目 錄
第一部分 岳陽縣楊林街鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財政預(yù)算
一、2020年度公共財政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
5、2020年財政扶貧資金預(yù)算安排情況
6、其他重要支出情況。
二、2020年度 公共財政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預(yù)算
第四部分 國有資本經(jīng)營預(yù)算
第五部分 社會保險基金預(yù)算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府性債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
2、強化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 岳陽縣楊林街鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
為轄區(qū)內(nèi)村人、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
我單位包含政府機關(guān)及4個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部78人、退休36人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
由政府機關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財政預(yù)算
一、2020年度公共財政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2020年度預(yù)算總收入1333.78萬元，比2019年預(yù)算增加11.78萬元；本年預(yù)算總支出1333.78萬元，比2019年預(yù)算增加11.78萬元。變化原因主要是人員經(jīng)費支出增加。
2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2020年度收入1333.78萬元，其中：上級財政補助收入1080.78萬元，地方公共財政預(yù)算收入253萬元。變化原因主要是人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費支出增加。
3、支出預(yù)算情況。2020年度支出1333.78萬元，其中工資福利支出687萬元，商品和服務(wù)支出385.26萬元、對個人和家庭的補助68萬元，村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費193.52萬元。
4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。2020年度“三公”經(jīng)費支出合計為5萬元，與2019年預(yù)算數(shù)持平，其原因為嚴格落實招待費標準嚴控非生產(chǎn)性支出。
5、財政扶貧資金預(yù)算安排情況：2020年是脫貧攻堅年，我鎮(zhèn)統(tǒng)籌安排資金，主要用于自然村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)36萬元。
相關(guān)扶貧政策辦法：⑴《岳陽縣脫貧攻堅鞏固提升工作方案（2019-2020年）》中實施“雙基”建設(shè)提升工程，①全面完善農(nóng)村綜合服務(wù)平臺建設(shè)。②加快推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快建成外通內(nèi)聯(lián)、通村暢鄉(xiāng)、客車到村、全安便捷的交通運輸網(wǎng)絡(luò)。⑵統(tǒng)籌脫貧攻堅與實施鄉(xiāng)村振興占略。認真落實《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022年）》，持續(xù)改善貧困村和非貧困村人口的發(fā)展條件，增強“造血”功能，不斷鞏固脫貧攻堅成果。
6、其他重要支出情況。
（1）2020年度一般公共服務(wù)支出預(yù)算519.9萬元，比2019年預(yù)算增加32.9萬元，原因是行政運行及辦公費用等增加。
（2）2020年度公共安全支出經(jīng)費預(yù)算17萬元，比2019年預(yù)算減少3萬元，原因是綜治民調(diào)及掃黑除惡等費用減少。
（3）2020年度文化體育與傳媒經(jīng)費預(yù)算2萬元，比2019年預(yù)算減少12萬元。原因是原廣播站工作人員納入機關(guān)管理。
（4）2020年度社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費預(yù)算196.79萬元，比2019年預(yù)算減少72.21萬元，原因主要是2019年離退休人員工資預(yù)算在內(nèi)。
（5）2020年度農(nóng)林水支出經(jīng)費預(yù)算332.52萬元，比2019年預(yù)算增加20.52萬元，原因是2020年是脫貧攻堅之年，減少非生產(chǎn)性支出，增加農(nóng)林水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。
二、楊林街鎮(zhèn)人民政府2020年度公共財政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險基金預(yù)算情況
詳見附表（2020年社會保險基金總數(shù)是140.86萬元）
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
至2019年12月31日止，楊林街鎮(zhèn)政府無政府性債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
2020年楊林街鎮(zhèn)上級財政補助收入共1323.78萬元，其中村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費193.52萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付64.33萬元、工資轉(zhuǎn)移支付38.3萬元、體制補助240.9萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付543.73萬元、稅收返還243萬元；其他收入10萬元。
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2020年三公經(jīng)費支出總額為5萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用5萬元、公務(wù)用車費0萬元鎮(zhèn)政府嚴控非生產(chǎn)性開支，來客嚴格按公務(wù)消費制度執(zhí)行。
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2020年元月我們在進行財政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，我們對預(yù)算資金開展績效目標申報管理，預(yù)算績效目標資金總額1333.78萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用當年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
