岳陽(yáng)縣柏祥鎮(zhèn)人民政府2024年度政府財(cái)政預(yù)算公開
目錄
第一部分柏祥鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2024年度公共財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5、2024年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況
二、柏祥鎮(zhèn)人民政府2024年度公共財(cái)政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、一般公共預(yù)算說(shuō)明
三、預(yù)算績(jī)效工作開展情況
第五部分 專業(yè)名詞解釋
第六部分 政府采購(gòu)預(yù)算情況
第一部分 柏祥鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
主要承擔(dān)著落實(shí)黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位包含政府機(jī)關(guān)及7個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部職工86人、退休35人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
由政府機(jī)關(guān)、財(cái)稅經(jīng)營(yíng)管理所、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、敬老院組成。
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2024年度公共財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明
1、收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2024年度預(yù)算總收入3622.05萬(wàn)元，比2023年增加546.62萬(wàn)元；本年預(yù)算總支出3622.05萬(wàn)元。變化原因主要將上年結(jié)余及上級(jí)專項(xiàng)追加納入本年預(yù)算。
2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2024年度收入3622.05萬(wàn)元，其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入2645.05萬(wàn)元，地方公共財(cái)政預(yù)算收入355萬(wàn)元，上年結(jié)余622萬(wàn)元(其他收入)。
3、支出預(yù)算情況。2024年度支出3622.05萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算支出 3622.05萬(wàn)元：其中一般公共服務(wù)支出1910萬(wàn)元(含人大工作、森林防火、黨建工作、退役軍人、行政綜合執(zhí)法、禁毒工作、防范和處置非法集資等）；國(guó)防支出5萬(wàn)元；公共安全支出25萬(wàn)元；教育支出20萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出20萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出150.4萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出20萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出100萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出187.65萬(wàn)元；農(nóng)林水支出759萬(wàn)元（2024村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)274萬(wàn)元）；交通運(yùn)輸支出80萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)支出10萬(wàn)元；住房保障支出120萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出65萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性支出150萬(wàn)元。
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)為6.5萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少3萬(wàn)元，減少原因主要是嚴(yán)控招待費(fèi)開支。
二、柏祥鎮(zhèn)人民政府2024年度公共財(cái)政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)政府性基金收支。
第四部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況：至2023年12月31日止，柏祥鎮(zhèn)政府無(wú)債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明：2024年柏祥鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共3267.05萬(wàn)元，基數(shù)補(bǔ)貼44.94萬(wàn)元；村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)274萬(wàn)元；專項(xiàng)指標(biāo)1200萬(wàn)元；稅改轉(zhuǎn)移支付65.94萬(wàn)元；工資轉(zhuǎn)移支付41.19萬(wàn)元；財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付80.2萬(wàn)元；體制補(bǔ)助81.28萬(wàn)元；均衡性轉(zhuǎn)移支付855.3萬(wàn)元；縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金2.2萬(wàn)元；其他收入622萬(wàn)元。
三、預(yù)算績(jī)效工作開展情況：
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2024年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過(guò)程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》，對(duì)預(yù)算資金開展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額3622.05萬(wàn)元。
2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第五部分 專業(yè)名詞解釋
（一）上解支出：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，縣財(cái)政代扣的用于職業(yè)年金、退休人員生活補(bǔ)助、黨報(bào)黨刊、扶貧及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的公用支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等。
第六部分 政府采購(gòu)預(yù)算情況
岳發(fā)改審【2022】164號(hào)通過(guò)岳陽(yáng)縣柏祥鎮(zhèn)教體公租房建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目規(guī)劃用地面積4138平方，總建筑面積5320平方，新建2棟公租房，共計(jì)133套，其中一棟7層77套，一套5層（第一層為柏祥鎮(zhèn)便民服務(wù)中心）56套，主要建設(shè)內(nèi)容包括主體建設(shè)及道路、綠化、給排水、供電、消防、環(huán)保、照明等，預(yù)算總投資1780萬(wàn)元，資金來(lái)源為專項(xiàng)資金及自籌。
岳縣發(fā)改【2022】55號(hào)通過(guò)岳陽(yáng)縣柏祥鎮(zhèn)便民服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目建筑面積719平方，主要建設(shè)內(nèi)容包括主體建設(shè)及道路、綠化、給排水、供電、照明等，預(yù)算總投資286萬(wàn)元，資金來(lái)源為專項(xiàng)資金及自籌。
其他采購(gòu)預(yù)算907.7萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備采購(gòu)19.2萬(wàn)元；應(yīng)急物資采購(gòu)20.5萬(wàn)元；水利工程450萬(wàn)元；道路工程350萬(wàn)元；復(fù)綠復(fù)墾工程50萬(wàn)元；機(jī)關(guān)維修20萬(wàn)元。
