岳陽縣柏祥鎮(zhèn)人民政府2021年度
政府財政決算公開
目錄
第一部分柏祥鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成
第二部分公共財政決算
一、柏祥鎮(zhèn)人民政府2021年度公共財政決算情況說明
（1）柏祥鎮(zhèn)人民政府2021年度收入支出決算總體情況說明
（2）柏祥鎮(zhèn)人民政府2021年度收入決算情況說明
（3）柏祥鎮(zhèn)人民政府2021年度支出決算情況說明
（4）柏祥鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
二、柏祥鎮(zhèn)人民政府2021年度財政決算表（公開表格附后）
第三部分政府性基金決算
第四部分國有資本經(jīng)營決算
第五部分社會保險基金決算情況
第六部分其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況
四、預算績效工作開展情況
第七部分名詞解釋
第一部分柏祥鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能：主要承擔著落實黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的重大任務，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項。
二、機構設置情況：我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部78人、退休35人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成：由政府機關、財稅經(jīng)營管理所、社會事業(yè)綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、敬老院組成。
第二部分公共財政決算
一、柏祥鎮(zhèn)人民政府2021年度公共財政決算情況說明
（一）柏祥鎮(zhèn)人民政府2021年度收入支出決算總體情況說明： 2021年鎮(zhèn)財政決算收入、支出總計2547.88萬元,比上年決算減少318.33萬元，增加原因是上級專項指標減少，調(diào)出了部分人員。
（二）柏祥鎮(zhèn)人民政府2021年度收入決算情況說明：2021年公共財政決算收入共2547.88萬元。其中上級財政補助收入1787.3萬元占收入70％，地方公共財政收入313.68萬元占收入的12%，上年結余446.9萬元占收入18%。
（三）柏祥鎮(zhèn)人民政府2021年度支出決算情況說明： 2021年公共財政決算支出2547.88萬元，其中：一般公共服務支出1536萬元，占比60%；國防支出3萬元，占比0.1%；公共安全支出20萬元，占比0.8%；教育支出10萬元，占比0.4%；文化體育與傳媒支出5萬元，占比0.2%；社會保障和就業(yè)支出201.03萬元，占比7.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10萬元，占比0.4%；節(jié)能環(huán)保30萬元，占比1.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，占比3.9%；農(nóng)林水支出577.85萬元，占比22.8%；交通運輸支出5萬元，占比0.2%；住房保障50萬元，占比2%。
（四）柏祥鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明：
（1）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 2021年三公經(jīng)費支出總額為1.71萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用1.71萬元、公務用車費0萬元。2021年三公經(jīng)費支出總額為1.71萬元比上年減少12.79萬元，減少原因為鎮(zhèn)政府嚴控非生產(chǎn)性開支，來客嚴格按公務消費制度一律在機關食堂用餐。
（2）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。 2021年柏祥鎮(zhèn)公務接待費1.71萬元，主要用于接待上級檢查、協(xié)調(diào)來客。
二、柏祥鎮(zhèn)人民政府2021年度財政決算表（公開表格附后）
第三部分政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分其他重要事項
一、地方政府債務情況:至2021年12月31日止，柏祥鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府無債務。
二、上級轉移支付情況說明：2021年柏祥鎮(zhèn)上級財政補助收入共1787.3萬元，其中基數(shù)補貼44.94萬元、村級組織運轉經(jīng)費248.88萬元、專項指標461.12萬元、稅改轉移支付65.94萬元、工資轉移支付41.19萬元、財力性轉移支付80.2萬元、體制補助81.28萬元、均衡性轉移支付674.55萬元、縣財政負擔醫(yī)保金2.2萬元、其他收入87萬元。
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況：2021年三公經(jīng)費支出總額為1.71萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用1.71萬元（接待批次90次、接待520人）、公務用車費0萬元（其中公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置0萬元）。
四、預算績效工作開展情況
1、決算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共決算、政府性基金決算、社會保險基金決算的所有資金和項目。2021年元月我們在進行財政決算編制的過程中，結合決算績效管理的要求。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結果應用各環(huán)節(jié)，構建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。三、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。四、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。五、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
