2021年度
岳陽(yáng)縣柏祥鎮(zhèn)人民政府部門決算
目錄
第一部分柏祥鎮(zhèn)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)縣柏祥鎮(zhèn)單位概況
一、部門職責(zé)
主要承擔(dān)著落實(shí)黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部78人、退休34人。
（二）決算單位構(gòu)成。由政府機(jī)關(guān)、財(cái)稅經(jīng)營(yíng)管理所、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、敬老院組成。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總8796.57萬(wàn)元，與上年相比，增長(zhǎng)5930.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)207%，主要是因?yàn)楦鶕?jù)上級(jí)要求，規(guī)范了決算公開填報(bào)口徑。
2021年度支出總計(jì)8796.57萬(wàn)元，與上年相比，增長(zhǎng)5930.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)207%，主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)楦鶕?jù)上級(jí)要求，規(guī)范了決算公開填報(bào)口徑。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)8796.57萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2144.44萬(wàn)元，占24%；其他收入6652.13萬(wàn)元，占76%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)8796.57萬(wàn)元，其中：基本支出4233.09萬(wàn)元，占48%；項(xiàng)目支出4563.48萬(wàn)元，占52%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2144.44萬(wàn)元，與上年相比，減少721.77萬(wàn)元,減少25%，主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)閷ｍ?xiàng)指標(biāo)撥款的減少。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2144.44萬(wàn)元，與上年相比，減少721.77萬(wàn)元,減少25%，主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)閷ｍ?xiàng)指標(biāo)撥款的減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出2144.44萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的24%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加減少721.77萬(wàn)元，減少25%，主要是因?yàn)樯霞?jí)專項(xiàng)指標(biāo)撥款的減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出2144.44萬(wàn)元，主要用于以下方面：工資福利支出523.31萬(wàn)元，占24.4%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出83.31萬(wàn)元，占3.9%;商品和服務(wù)支出1537.82萬(wàn)元，占71.7%
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2058.63萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2144.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.2%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出工資福利支出。
年初預(yù)算為357.61萬(wàn)元，支出決算為523.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加
2、一般公共服務(wù)支出商品服務(wù)支出。
年初預(yù)算為143萬(wàn)元，支出決算為1537.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1075%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)上級(jí)要求，規(guī)范了決算公開填報(bào)口徑，包含了村級(jí)轉(zhuǎn)移支付委托業(yè)務(wù)費(fèi)1385.49萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出2144.44萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)606.62萬(wàn)元，占基本支出的28%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1537.82萬(wàn)元，占基本支出的72%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為1.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的17%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是……，與上年相比減少（增加）XXXX萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是……。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為1.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的17%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是……，與上年相比減少3.29萬(wàn)元，減少66%,減少的主要原因是政府嚴(yán)格按制度安排招待支出，嚴(yán)控非生產(chǎn)性支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是……，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是……。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級(jí)要求，規(guī)范了決算公開填報(bào)口徑，與上年相比減少9.5萬(wàn)元，減少100%,減少的主要原因是根據(jù)上級(jí)要求，規(guī)范了決算公開填報(bào)口徑。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.71萬(wàn)元，占XX%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：無
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.71萬(wàn)元，全年共接待來訪團(tuán)組60個(gè)、來賓430人次，主要是工作檢查發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，0（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛……。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是……支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：我單位無政府性基金預(yù)算收入
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與2020年度決算數(shù)相比……，主要原因是我單位沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，本部門2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與2020年度決算數(shù)相比……，主要原因是：我單位2021年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款支出
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1537.82萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加445.73 萬(wàn)元，增長(zhǎng)41%。主要原因是：村級(jí)轉(zhuǎn)移支付委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.29萬(wàn)元，用于召開人大、政協(xié)、年初三級(jí)干部會(huì)議，人數(shù)550人，內(nèi)容為年初預(yù)算批復(fù)、傳達(dá)縣年初工作安排等；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，用于開展……培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為……；舉辦……等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支XXXX萬(wàn)元，主要是……。
十二、政府采購(gòu)支出說明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額1.22萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.22 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)《岳陽(yáng)縣人民政府辦公室關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的實(shí)施意見》及《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)（財(cái)政支出績(jī)效管理暫行辦法）的通知》等文件精神和預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)相關(guān)要求，岳陽(yáng)縣財(cái)政局組成財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，對(duì)V型鎮(zhèn)人民政府2021年度部門整體支出開展了績(jī)效評(píng)價(jià)。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》和預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，各項(xiàng)支出按照批準(zhǔn)審核列支，嚴(yán)格控制在預(yù)算限額內(nèi)使用，支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)規(guī)定：能有效按照預(yù)算要求基本執(zhí)行，預(yù)算支出項(xiàng)目細(xì)化，資金使用方向明確，降低了行政成本。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
柏祥鎮(zhèn)人民政府2021年度項(xiàng)目資金實(shí)際支出與項(xiàng)目預(yù)算一致，資金收支平衡，資金使用公開、公平，項(xiàng)目實(shí)施程序公開招標(biāo)、發(fā)改批復(fù)和審批。有完善的項(xiàng)目方案及領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金監(jiān)管制度，無截留、擠占、挪用等違規(guī)行為，財(cái)務(wù)制度健全，財(cái)務(wù)信息真是完整。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入∶指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入∶指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
其他收入∶指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余∶指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
公共安全支出（類）是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
教育支出（類）∶是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）∶是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）∶是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）∶是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）∶是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出（類）∶是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
資源勘探工業(yè)信息等支出（類）∶是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）∶是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）∶是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出∶指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出∶指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)∶指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出∶反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資∶反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼∶反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金∶反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)∶反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資∶反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)∶反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)∶反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)∶反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)∶反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金∶反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出∶反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出∶反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)∶反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)∶反映單位的印刷費(fèi)支出。手續(xù)費(fèi)∶反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。電費(fèi)∶反映單位的電費(fèi)支出。
會(huì)議費(fèi)∶反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
勞務(wù)費(fèi)∶反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)∶反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)∶反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)∶反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用∶反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出∶反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助∶反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金∶反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)∶指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
2021年度部門決算公開表
2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯(lián)系人 |
黃剛強(qiáng) |
聯(lián)絡(luò)電話 |
138XXXX5474 |
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人員編制 |
88 |
實(shí)有人數(shù) |
72 |
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職能職責(zé)概述 |
制定并組織實(shí)施全鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)文化發(fā)展規(guī)劃，維護(hù)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)治安和社會(huì)穩(wěn)定，宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)，開展普法教育等。 |
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年度主要 工作內(nèi)容 |
（一）狠抓產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展 （二）全力打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，決勝全面建成小康社會(huì) 1、脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)完美收官。2、污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)取得階段性勝利。3、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)永不停止。 （三）大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進(jìn)三農(nóng)工作有序開展 1、全力抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作。2、持續(xù)深化農(nóng)村人居環(huán)境整治。3、進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。4、不斷加強(qiáng)和改進(jìn)鄉(xiāng)村治理。 (四)著力改善民計(jì)民生，共建共享全面小康社會(huì) 1、辦好高質(zhì)量教育。2、配齊高質(zhì)量醫(yī)療。3、促進(jìn)高質(zhì)量就業(yè)。4、提高社會(huì)保障水平。5、改進(jìn)和創(chuàng)新社會(huì)治理。 |
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年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī) |
1.抓好疫情防控工作，保障群眾生命安全 新冠疫情爆發(fā)以來，在縣委、縣政府的科學(xué)決策下，在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全鎮(zhèn)上下眾志成城，團(tuán)結(jié)一心，特別是鎮(zhèn)村干部，沖鋒在前，始終堅(jiān)守在人員排查、檢測(cè)等防控工作環(huán)節(jié)最前沿，為抗擊疫情狙擊戰(zhàn)筑牢了安全屏障，為全鎮(zhèn)人民的生命財(cái)產(chǎn)安全提供了堅(jiān)實(shí)保障，實(shí)現(xiàn)了“零感染病例”目標(biāo)，取得了防疫的巨大成功。 一是響應(yīng)迅速。鎮(zhèn)里迅速組建了以鎮(zhèn)黨委書記周代建任第一組長(zhǎng)的鎮(zhèn)疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，從臘月二十八開始，多次召開專題會(huì)，全面落實(shí)防控要求。二是管控有力。積極落實(shí)縣防疫政策，迅速組織鎮(zhèn)村干部進(jìn)行涉鄂人員周密排查，實(shí)行“三包一”的管控制度，奠定了外防輸入的扎實(shí)基礎(chǔ)，保障了我鎮(zhèn)人民群眾的生命安全。 三是積極推動(dòng)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，指導(dǎo)企業(yè)疫情防控，協(xié)助企業(yè)解決員工返崗，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量復(fù)工復(fù)產(chǎn)。 2、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目發(fā)展，狠抓經(jīng)濟(jì)建設(shè) 一是通過積極爭(zhēng)取投資700余萬(wàn)元的敬老院新建項(xiàng)目，目前主體建設(shè)和配套設(shè)施都已完工，已完成入住，為老人提供舒適安全的養(yǎng)老環(huán)境。二是集鎮(zhèn)自來水工程，投資近1400萬(wàn)元的新墻水廠至柏祥鎮(zhèn)的安全飲水工程，已于今年10月開始為部分居民供水，目前正在穩(wěn)步推進(jìn)入戶工作，逐步為我鎮(zhèn)居民提供安全放心的自來水。三是污水處理廠項(xiàng)目，納入全縣3P項(xiàng)目建設(shè)，總投資3000萬(wàn)元，目前主體已完工，設(shè)備安裝調(diào)試完畢，已于今年五月份進(jìn)行試運(yùn)營(yíng)，有效解決集鎮(zhèn)污水處理問題。四是投資300萬(wàn)元的“兩場(chǎng)”建設(shè)，將原糧店建筑物拆除、平整，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)好集鎮(zhèn)停車場(chǎng)，計(jì)劃與菜市場(chǎng)打通道路、形成環(huán)線，并設(shè)置30個(gè)停車位，從根本上解決集鎮(zhèn)十字路口擁堵、街道狹長(zhǎng)無處停車的問題。 3、圍繞中心工作，提升人民幸福指數(shù) 一是脫貧攻堅(jiān)精準(zhǔn)發(fā)力。全力聚焦“兩不愁，三保障”工作目標(biāo)。建強(qiáng)扶貧隊(duì)伍，抽調(diào)鎮(zhèn)里優(yōu)秀的干部駐村，實(shí)行幫扶從實(shí)，管理從嚴(yán)，調(diào)動(dòng)駐村工作隊(duì)員的積極性和主動(dòng)性；落實(shí)結(jié)對(duì)幫扶。先后多次組織脫貧攻堅(jiān)排查整改活動(dòng)。今年4月，精心組織45名干部開展了為期半個(gè)月的脫貧攻堅(jiān)質(zhì)量“回頭看”排查活動(dòng)，排查五類對(duì)象1029戶，共排查出各類疑似問題89個(gè)，對(duì)照問題清單，舉一反三，明確整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人，逐條銷號(hào)，確保扶貧政策落實(shí)落地，鞏固脫貧成果。 到目前為止，50戶危房戶危房改造已全部動(dòng)工；5名在校生未享受教育助學(xué)已向縣教育局申報(bào)5月份發(fā)放，2戶貧困戶安全飲水已進(jìn)行改造，17個(gè)低保殘疾問題已落實(shí)15個(gè)，另2個(gè)殘疾人未辦證已上報(bào)縣殘聯(lián)上戶辦證，1戶貧困戶家庭醫(yī)生簽約服務(wù)已落實(shí)，14戶勞動(dòng)社保問題已落實(shí)好11戶，另3戶已通知本戶辦理手續(xù)。 二是重點(diǎn)整治衛(wèi)片圖斑。為打擊違法用地行為,維護(hù)依法用地秩序,切實(shí)保護(hù)耕地,我鎮(zhèn)聯(lián)合縣自然資源局開展衛(wèi)片圖斑違建拆除行動(dòng)，組織120余名工作人員，出動(dòng)數(shù)臺(tái)大型機(jī)械設(shè)備，對(duì)轄區(qū)內(nèi)大型違法建筑進(jìn)行集中拆除，共計(jì)拆除違建面積6559平方米。出臺(tái)柏祥鎮(zhèn)《規(guī)范村民建房工作實(shí)施方案》，壓實(shí)相關(guān)部門行業(yè)責(zé)任及村組屬地責(zé)任，嚴(yán)格兌現(xiàn)考核獎(jiǎng)懲，全力加大巡查，提升全鎮(zhèn)控違、拆違、治違的力度和水平。 三是嚴(yán)禁拋荒維護(hù)糧食安全。成立了專門領(lǐng)導(dǎo)小組，聯(lián)點(diǎn)負(fù)責(zé)干部包村、聯(lián)村干部包片，農(nóng)推、財(cái)政、國(guó)土責(zé)任到人。組織鎮(zhèn)村干部深入村組，逐村逐戶摸清拋荒耕地底子，登記拋荒情況，逐丘逐塊提出解決辦法。一是結(jié)合拋荒地流轉(zhuǎn)方式，將無種植能力農(nóng)戶的耕地向種糧大戶流轉(zhuǎn)，二是鼓勵(lì)和引導(dǎo)不適宜耕種水稻的水浸田、陷田栽種長(zhǎng)效經(jīng)濟(jì)作物，三是堅(jiān)持“誰(shuí)耕種，誰(shuí)享受補(bǔ)助”的原則，充分調(diào)動(dòng)種糧戶的積極性，四是財(cái)政配套相關(guān)激勵(lì)資金，對(duì)達(dá)到一定規(guī)模、能以點(diǎn)帶面促進(jìn)糧食生產(chǎn)的種糧大戶予以再次獎(jiǎng)補(bǔ)。我鎮(zhèn)已摸底拋荒丘塊面積858.38畝，并逐丘逐塊完成整治。 4、是大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。一是交通問題頑瘴痼疾集中整治工作。圍繞“降事故、保安全、保暢通”的總體目標(biāo)，做了大量工作，全鎮(zhèn)交通管理機(jī)制進(jìn)一步健全，管理能力得到提升，道路設(shè)施逐步完善，交通秩序明顯改善。加強(qiáng)交通問題頑瘴痼疾隱患排查，我鎮(zhèn)共排查隱患問題45個(gè)，目前已完成治理25個(gè)。加強(qiáng)對(duì)電動(dòng)車的摸底排查，張貼通告，加大宣傳力度，督促電動(dòng)車登記上牌，目前完成電動(dòng)車登記備案上牌473輛。二是環(huán)境整治更加有序。強(qiáng)化網(wǎng)格化監(jiān)管，各村（居）書記、主任為網(wǎng)格化監(jiān)管員。另專門安排秸稈禁燒巡查員5名，在秸稈焚燒易發(fā)時(shí)間段負(fù)責(zé)對(duì)柏祥鎮(zhèn)主要道路及其沿線進(jìn)行巡查監(jiān)管。加強(qiáng)揚(yáng)塵污染治理。嚴(yán)控工地?fù)P塵，嚴(yán)格開工審批制度，落實(shí)建設(shè)和施工單位揚(yáng)塵污染防治責(zé)任，實(shí)施全過程“綠色施工”。 |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬(wàn)元） |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計(jì) |
其中： |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財(cái) 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
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柏祥鎮(zhèn)人民政府 |
8796.57 |
0 |
2144.44 |
0 |
0 |
6652.13 |
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部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元） |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計(jì) |
其中： |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中： |
項(xiàng)目支出 |
當(dāng)年結(jié)余 |
累計(jì)結(jié)余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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柏祥鎮(zhèn)人民政府 |
8796.57 |
4233.09 |
606.62 |
1537.82 |
4563.48 |
0 |
0 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費(fèi) 合計(jì) |
其中： |
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公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
因公出國(guó)費(fèi) |
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柏祥鎮(zhèn)人民政府 |
1.71 |
1.71 |
0 |
0 |
0 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計(jì) |
其中： |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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柏祥鎮(zhèn)人民政府 |
391.4 |
391.4 |
0 |
0 |
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三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況 |
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整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成 |
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目標(biāo)1：推動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，豐富地區(qū)文化生活，促進(jìn)精神文化建設(shè)；抓好落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)，惠農(nóng)民生工程，為創(chuàng)建平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供有力保障。 目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)； 目標(biāo)3：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，合理開支、厲行節(jié)約； 目標(biāo)4：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”和重點(diǎn)費(fèi)用開支。 。 |
1、全年目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，做好黨建工作，提升基層黨建水平；抓好重點(diǎn)工作，鞏固脫貧成果，助力鄉(xiāng)村振興； 2、制定的各項(xiàng)支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，合理開支、厲行節(jié)約； 3、嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理。2020年“三公經(jīng)費(fèi)”管理有效控制。 4、社會(huì)公眾滿意度95%以上。 |
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整體支出 績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
評(píng)價(jià)內(nèi)容 |
績(jī)效目標(biāo) |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) （部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化） |
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：預(yù)算調(diào)整率10%以下、 |
已完成 |
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指標(biāo)2：拋荒耕地完成復(fù)耕復(fù)墾 |
已完成 |
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指標(biāo)3：爭(zhēng)當(dāng)全縣信訪工作“三無”鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
已完成 |
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數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：三公經(jīng)費(fèi)控制率 |
100% |
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指標(biāo)2：政府采購(gòu)執(zhí)行率 |
100% |
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指標(biāo)：固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1：資金給付及時(shí)率 |
100% |
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指標(biāo)2：保障人員工資、津補(bǔ)貼按時(shí)足額發(fā)放 |
及時(shí)發(fā)放 |
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指標(biāo)3：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)資金及時(shí) |
及時(shí)發(fā)放 |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1：財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)8796.57萬(wàn)元 |
已完成 |
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效益目標(biāo) （預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益） |
社會(huì)效益 |
指標(biāo)1：：加強(qiáng)水利、道路、農(nóng)業(yè)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，指標(biāo)2：推進(jìn)環(huán)境整治、改善全鎮(zhèn)人民的生活質(zhì)量,指標(biāo)3：發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)，增加群眾經(jīng)濟(jì)收入。 |
給社會(huì)群眾帶來直接或間接的生活便利，提高全鎮(zhèn)人民生活質(zhì)量。 |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
指標(biāo)1：改善全鎮(zhèn)人民的生活質(zhì)量 指標(biāo)2：帶動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 指標(biāo)3：提高人均收入水平 |
提升全鎮(zhèn)人民生活水平，帶動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
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生態(tài)效益 |
指標(biāo)1：改善人居環(huán)境 |
長(zhǎng)期目標(biāo) |
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社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 |
指標(biāo)1：社會(huì)公眾滿意度≥95%以上 |
96% |
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績(jī)效自評(píng)綜合得分 |
96 |
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評(píng)價(jià)等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評(píng)價(jià)人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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張磊 |
鎮(zhèn)長(zhǎng)/副書記 |
柏祥鎮(zhèn)人民政府 |
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吳紅波 |
人大主席 |
柏祥鎮(zhèn)人民政府 |
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侯科 |
財(cái)政所所長(zhǎng) |
柏祥鎮(zhèn)人民政府 |
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評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）： 年 月 日 |
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部門（單位）意見： 部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）： 年 月 日 |
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填報(bào)人（簽名）：黃剛強(qiáng) 聯(lián)系電話：138XXXX5474
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五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述 一、柏祥鎮(zhèn)人民政府部門（單位）概況 （一）部門（單位）基本情況：我單位包含政府機(jī)關(guān)及社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站構(gòu)成、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部78人、退休34人、三性用工7人。 （二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等1、收支決算總體情況。我部門2021年度決算收支總計(jì)8796.57萬(wàn)元，比2020年增加5930.36萬(wàn)元，變化原因主要是根據(jù)上級(jí)要求，規(guī)范了決算公開填報(bào)口徑。 2、收入決算情況。我鎮(zhèn)2021年度收入8796.57萬(wàn)元，其中：上一般公共預(yù)算財(cái)政撥款入2144.44萬(wàn)元，其他收入6652.13萬(wàn)元。 3、支出決算情況。2021年度支出8796.57萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出2144.44萬(wàn)元、農(nóng)林水支出6652.13萬(wàn)元。 4、一般公共決算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。我2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為1.71萬(wàn)元。相比2020年決算數(shù)14.5萬(wàn)下降了88%，因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，來客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。 2021年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為1.71萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用1.71萬(wàn)元主要是各項(xiàng)檢查公務(wù)接待用餐支出，公務(wù)用車費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。） 5、2021年財(cái)政扶貧資金決算安排情況：鎮(zhèn)本級(jí)安排10萬(wàn)元，其中：其他專項(xiàng)扶貧10萬(wàn)元。 二、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況 （一）專項(xiàng)組織情況分析 1、我單位申報(bào)的資金項(xiàng)目均從2021年初計(jì)劃實(shí)施，并于2021年底前完成年度績(jī)效目標(biāo)。我鎮(zhèn)年度專項(xiàng)支出共4563.48萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、道路、水利、環(huán)境等方面支出。我鎮(zhèn)制定了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制定，明確了專項(xiàng)支出審批程序，嚴(yán)格加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的監(jiān)管。 2、嚴(yán)格對(duì)專項(xiàng)資金報(bào)賬的審核制度。專項(xiàng)資金必須與申報(bào)項(xiàng)目相符，村級(jí)代理記賬必須附四議兩公開、會(huì)議記錄、事前事中事后相關(guān)照片記錄，超過規(guī)定金額必須走政府采購(gòu)或招投標(biāo)手續(xù)方可進(jìn)行報(bào)賬。 三、部門（單位）整體支出績(jī)效情況 按照財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出8796.57萬(wàn)元全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出績(jī)效目標(biāo)基本完成。 四、存在的主要問題 績(jī)效開展持久，但實(shí)際效果一般，有的目標(biāo)細(xì)化、量化難度大，成果較難評(píng)估。 五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議 1、進(jìn)一步化解績(jī)效目標(biāo)，把績(jī)效目標(biāo)融入到政府日常工作中。 2、進(jìn)一步嚴(yán)格預(yù)算編制、執(zhí)行及管理，對(duì)新增財(cái)政支出、一般性支出等嚴(yán)格控制。 3、績(jī)效的執(zhí)行情況及政策效果項(xiàng)目支出的管理、使用、效益情況進(jìn)行嚴(yán)格的跟蹤。 |
附件3-1
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
自評(píng)得分 |
扣分原因和其他說明 |
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投 入 （15分） |
預(yù)算配置 （15分） |
財(cái)政供養(yǎng)人員 控制率 |
以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。 |
5 |
5 |
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“三公經(jīng)費(fèi)” 變動(dòng)率 |
“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分； “三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。 |
5 |
5 |
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重點(diǎn)支出 安排率 |
重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。 |
5 |
5 |
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過 程 （40分） |
預(yù)算執(zhí)行 （15分） |
預(yù)算調(diào)整率 |
預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。 |
3 |
3 |
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支付進(jìn)度 |
春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。 每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。 |
3 |
3 |
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資金結(jié)余 |
無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。 |
3 |
3 |
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“三公經(jīng)費(fèi)” 控制率 |
以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分； 每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。 |
6 |
6 |
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預(yù)算管理 （15分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分； ②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分； ③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。 |
3 |
3 |
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資金使用 合規(guī)性 |
①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定； ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)； ③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證； ④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途； ⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。 |
3 |
3 |
|
||
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預(yù)決算信息公開性和完善性 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分； ②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分； ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分； ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分； ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。 |
3 |
3 |
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政府采購(gòu) 執(zhí)行率 |
政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分； 每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。 |
3 |
2 |
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公務(wù)卡刷卡率 |
公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。 每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。 |
3 |
0 |
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資產(chǎn)管理 （10分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分； ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。 |
3 |
3 |
|
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
自評(píng)得分 |
扣分原因和其他說明 |
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過 程 （40分） |
資產(chǎn)管理 （10分） |
資產(chǎn)管理 安全性 |
①資產(chǎn)保存完整； ②資產(chǎn)配置合理； ③資產(chǎn)處置規(guī)范； ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符； ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳； 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。 |
4 |
4 |
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固定資產(chǎn) 利用率 |
每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
3 |
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產(chǎn) 出（25分） |
職責(zé)履行 （25分） |
推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況 |
根據(jù)岳縣辦發(fā)（2021年）1號(hào)《全面建成小康社會(huì)綜合績(jī)效考評(píng)實(shí)施方案》的通知折算 |
5 |
5 |
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建設(shè)岳陽(yáng)縣新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況 |
7 |
7 |
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《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況 |
5 |
5 |
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省市縣重點(diǎn)民生實(shí)事完成情況 |
2 |
2 |
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省市縣重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況 |
2 |
2 |
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其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況 |
4 |
4 |
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效 果 （20分） |
履職效益 （20分） |
經(jīng)濟(jì)效益 |
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15 |
5 |
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社會(huì)效益 |
5 |
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生態(tài)效益 |
5 |
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社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 |
95%（含）以上計(jì)5分； 85%（含）-95%，計(jì)3分； 75%（含）-85%，計(jì)1分； 低于75%計(jì)0分。 |
5 |
5 |
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總 分 |
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100 |
96 |
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備注：如部門（單位）根據(jù)本部門實(shí)際情況修改調(diào)整了附件3《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（參考樣表）》，須相應(yīng)修改調(diào)整本表中的對(duì)應(yīng)部分。
