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目 錄 第一部分 柏祥鎮(zhèn)人民政府概況 一、 主要職能 二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 三、 鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算單位構(gòu)成 第二部分 公共財(cái)政預(yù)算 一 、2020年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明 1、收支預(yù)算總體情況 2、收入預(yù)算情況 3、支出預(yù)算情況 4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況 5、2020年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況 二、柏祥鎮(zhèn)人民政府2020年度 公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后） 第三部分 政府性基金決算 第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算 第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況 第六部分 其他重要事項(xiàng) 一、地方政府債務(wù)情況 二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明 三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況： 1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。 2、強(qiáng)化全過程管理。 第七部分 專業(yè)名詞解釋 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) （二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi) （三）基本支出 （四）項(xiàng)目支出 第一部分 柏祥鎮(zhèn)人民政府概況 一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部84人、退休36人。 三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成： 由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。 第二部分 公共財(cái)政預(yù)算 一 、2020年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明 1、收支預(yù)算情況。2020年度預(yù)算收支總計(jì)2392.81 萬元，比2019年增加717.80 萬元，變化原因是稅收任務(wù)增加以及人員增加及績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)增加。 2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2020年度收入2392.81萬元，其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入2008.81萬元，地方公共財(cái)政預(yù)算收入384萬元。 3、支出預(yù)算情況。2020年度支出2392.81萬元，其中基本支出 1214.5萬元（工資福利支出855.5萬元、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出113萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助246萬元） 4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況，2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為20萬元，比去年預(yù)決算減少20萬元。 5、扶貧資金安排情況：2020年安排扶貧資金300.618萬元，其中：扶貧專項(xiàng)資金100.98萬元；脫貧攻堅(jiān)自然村水泥路140.788萬元、其他行業(yè)扶貧資金50.85；鎮(zhèn)本級(jí)安排8萬元用于公益性崗位補(bǔ)助。 二、柏祥鎮(zhèn)人民政府2020年度 公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后） 第三部分 政府性基金決算 本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。 第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算 本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。 第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況 詳見附表 第六部分 其他重要事項(xiàng) 一、地方政府債務(wù)情況：至2020年12月31日止，柏祥鎮(zhèn)政府無債務(wù)。 二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明：2020年柏祥鎮(zhèn)鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共2008.81萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼44.94萬元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)220.44萬元、專項(xiàng)指標(biāo)520.96萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付369.93萬元、工資轉(zhuǎn)移支付41.19萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付80.2萬元、體制補(bǔ)助81.28萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付608.07萬元、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)29.52萬元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金2.2萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助10.08萬元。 三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2020年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為20萬元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用10萬元、公務(wù)用車費(fèi)10萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬元）。 2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為20萬元比上年減少20萬元，主要原因是鎮(zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，來客嚴(yán)格按機(jī)關(guān)管理制度一律在機(jī)關(guān)食堂就餐。 四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況： 1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。 逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2020年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2020年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2020】1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額2392.81萬元。 2、強(qiáng)化全過程管理。 以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。 第七部分 專業(yè)名詞解釋 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。 （三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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