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表１： |
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岳陽縣2018年部門預算單位基本情況表 |
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預算單位 |
編制情況 |
人員情況 |
公車改革后保留車輛 |
在校學生情況 |
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實有在職人員 |
小計 |
小學 |
初中 |
高中 |
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合計 |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
工勤編制 |
實有在職人員小計 |
全額人員 |
差額編制人員 |
特殊人員 |
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全額 |
差額 |
自收自支 |
全額人員小計 |
行政人員 |
全額事業(yè) |
工勤人員 |
提前離崗人員 |
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柏祥鎮(zhèn)公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心 |
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5 |
5 |
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3 |
3 |
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3 |
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備注：各單位按2017年11月30日止實際情況分項填報，在職人數不含在2017年12月31日前退休的人員，縣直單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)可參考2017年部門計劃下達數據。如果數據有增減變化的，請?zhí)峁┫嚓P依據報業(yè)務股室核實。 |
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| 表2： |
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| 2018年度部門收支預算計劃總表 |
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| 單位名稱：柏祥鎮(zhèn)公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心 |
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單位:元 |
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| 收 入 |
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支 出 |
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| 項 目 |
本年預算 |
項 目(按功能分類) |
本年預算 |
項 目(按部門預算經濟分類) |
本年預算 |
項 目(按政府預算經濟分類) |
本年預算 |
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| 一、財政撥款（補助） |
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一、一般公共服務支出 |
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一、基本支出 |
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一、機關工資福利支出 |
279,801.00 |
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| 二、納入預算管理非稅收入撥款 |
260,000.00 |
二、外交支出 |
|
工資福利支出 |
279,801.00 |
二、機關商品和服務支出 |
117,300.00 |
|
| 行政事業(yè)性收費收入 |
76,000.00 |
三、國防支出 |
|
商品和服務支出 |
117,300.00 |
三、機關資本性支出(一) |
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| 罰沒收入 |
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四、公共安全支出 |
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對個人和家庭的補助 |
4400.00 |
四、機關資本性支出(二) |
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| 政府性基金 |
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五、教育支出 |
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二、項目支出 |
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五、對事業(yè)單位經常性補助 |
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| 專項收入 |
35,000.00 |
六、科學技術支出 |
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商品和服務支出 |
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工資福利支出 |
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| 其他收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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債務利息及費用支出 |
15,000.00 |
商品和服務支出 |
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| 三、納入財政專戶管理的非稅收入撥款 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
資本性支出(基本建設) |
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其他對事業(yè)單位經常性補助 |
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| 四、事業(yè)單位經營收入 |
|
九、社會保險基金支出 |
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資本性支出 |
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六、對事業(yè)單位資本性補助 |
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| 五、上級補助收入 |
50,000.00 |
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
對企業(yè)補助(基本建設) |
|
七、對企業(yè)補助 |
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| 六、附屬單位上繳收入 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
對企業(yè)補助 |
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八、對企業(yè)資本性支出 |
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| 七、其他收入 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
對社會保障基金補助 |
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九、對個人和家庭的補助 |
4400.00 |
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| 八、上年結余 |
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十三、農林水支出 |
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其他支出 |
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十、對社會保障基金補助 |
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十四、交通運輸支出 |
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三、事業(yè)單位經營服務支出 |
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十一、債務利息及費用支出 |
15,000.00 |
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十五、資源勘探信息等支出 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十二、其他支出 |
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十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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五、上繳上級支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二一、糧油物資儲備支出 |
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二二、國有資本經營預算支出 |
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二三、預備費 |
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二四、其他支出 |
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二五、轉移性支出 |
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二六、債務還本支出 |
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二七、債務付息支出 |
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二八、債務發(fā)行費用支出 |
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| 收 入 總 計 |
421,000.00 |
支 出 總 計 |
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支 出 總 計 |
416,501.00 |
支 出 總 計 |
416,501.00 |
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表3： |
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岳陽縣2018年部門預算收入計劃表 |
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單位：元 |
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預算單位 |
預算收入計劃 |
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綜合計劃 |
財政預算撥款 [1] |
納入預算管理非稅收入撥款 |
納入財政專戶管理的非稅收入撥款 |
事業(yè)單位經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
上年結余 |
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非稅小計 |
行政事業(yè)性收費收入 |
罰沒收入 |
政府性基金 |
專項收入 |
其他收入（納入預算） |
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小計 |
執(zhí)收成本 |
可支配收入 |
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柏祥鎮(zhèn)公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心 |
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260000 |
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76000 |
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35000 |
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50000 |
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備注：有非稅收入的單位，根據近三年的收入及政策調整變化情況，合理確定各單位2018年非稅收入任務，統(tǒng)籌安排財力。 |
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[1] Left43Administrator Administrator:即預算撥款
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表4： |
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岳陽縣2018年部門一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出 |
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單位：元 |
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預算單位 |
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
政府預算經濟分類 |
小計 |
50101工資獎金津補貼 |
50501對事業(yè)單位經常性補助－工資福利支出 |
小計 |
50102 社會保障繳費 |
50103住房公積金 |
小計 |
50199其他工資福利支出 |
59999其他支出 |
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部門預算經濟分類 |
30101基本工資 |
30102津貼補貼 |
30103獎金 |
30107績效工資 |
30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
30109職業(yè)年金繳費 |
30110職工基本醫(yī)療保險繳費 |
30111公務員醫(yī)療補助繳費 |
30112其他社會保障繳費 |
30113住房公積金 |
30106伙食補助費 |
30114醫(yī)療費 |
30199其他工資福利支出 |
39999其他支出 |
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|
津補貼 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 |
小計 |
失業(yè)保險 |
工傷保險 |
生育保險 |
大病統(tǒng)籌 |
殘疾人就業(yè)保障金 |
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人大辦 |
人大辦 |
人大辦 |
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柏祥鎮(zhèn)公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心 |
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279801 |
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205392 |
95460 |
61188 |
12960 |
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35784 |
#### |
31330 |
12532 |
11749 |
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18798 |
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①基本工資。按人社部門批復的工資納入預算。 |
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②津貼補貼。在職人員津貼補貼按人社部門批復調整數列入單位綜合預算。 |
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③獎勵工資。公務員管理及參照公務員管理單位按規(guī)定政策發(fā)給年終一次性獎金。 |
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④鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼。相關單位根據相關文件填列。 |
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⑤績效工資。事業(yè)單位在職人員績效工資按人社部門批復各單位綜合調整數列入單位綜合預算。 |
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表5： |
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岳陽縣2018年部門一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出 |
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單位：元 |
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預算單位 |
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
政府預算經濟分類 |
小計 |
50201辦公經費 |
50207因公出國（境）費用 |
50209維修（護）費 |
50202會議費 |
50203培訓費 |
50206公務接待費 |
小計 |
50204專用材料購置費 |
小計 |
50205委托業(yè)務費 |
50208公務用車運行維護費 |
50299其他商品和服務支出 |
|
部門預算經濟分類 |
30201辦公費 |
30202印刷費 |
30204手續(xù)費 |
30205水費 |
30206電費 |
30207郵電費 |
30208取暖費 |
30209物業(yè)管理費 |
30211差旅費 |
30214租賃費 |
30228工會經費 |
30229福利費 |
30239其他交通費用 |
30240稅金及附加費用 |
30212因公出國（境）費用 |
30216維修（護）費 |
30215會議費 |
30216培訓費 |
30217公務接待費 |
30218專用材料費 |
30224被裝購置費 |
30225專用燃料費 |
30203咨詢費 |
30226勞務費 |
30227委托業(yè)務費 |
30231公務用車運行維護費 |
30299其他商品和服務支出 |
|
公務交通補貼 |
其他交通費用 |
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|
柏祥鎮(zhèn)公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心 |
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117300 |
|
74300 |
10000 |
3000 |
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30000 |
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6300 |
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5000 |
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20000 |
43000 |
15000 |
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3000 |
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25000 |
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2018年部門一般公共預算項目支出預算明細表-專項商品和服務支出 |
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單位：元 |
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預算單位 |
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
政府預算經濟分類 |
小計 |
50201辦公經費 |
50207因公出國（境）費用 |
50209維修（護）費 |
50202會議費 |
50203培訓費 |
50206公務接待費 |
小計 |
50204專用材料購置費 |
小計 |
50205委托業(yè)務費 |
50208公務用車運行維護費 |
50299其他商品和服務支出 |
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部門預算經濟分類 |
30201辦公費 |
30202印刷費 |
30204手續(xù)費 |
30205水費 |
30206電費 |
30207郵電費 |
30208取暖費 |
30209物業(yè)管理費 |
30211差旅費 |
30214租賃費 |
30228工會經費 |
30229福利費 |
30239其他交通費用 |
30240稅金及附加費用 |
30212因公出國（境）費用 |
30216維修（護）費 |
30215會議費 |
30216培訓費 |
30217公務接待費 |
30218專用材料費 |
30224被裝購置費 |
30225專用燃料費 |
30203咨詢費 |
30226勞務費 |
30227委托業(yè)務費 |
30231公務用車運行維護費 |
30299其他商品和服務支出 |
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公務交通補貼 |
其他交通費用 |
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柏祥鎮(zhèn)公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心 |
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表7： |
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岳陽縣2018年部門一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助 |
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單位：元 |
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預算單位 |
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
政府預算經濟分類 |
小計 |
50905離退休費 |
小計 |
50901社會福利和救助 |
50902助學金 |
50903個人農業(yè)生產補貼 |
50999其他對個人和家庭的補助 |
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部門預算經濟分類 |
30301離休費 |
30302退休費 |
30303退職（役）費 |
30304撫恤金 |
30305生活補助 |
30306救濟費 |
30307醫(yī)療費補助 |
30309獎勵金 |
30308助學金 |
30310個人農業(yè)生產補貼 |
30399其他對個人和家庭的補助支出 |
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遺屬補助 [1] |
其他撫恤金 |
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柏祥鎮(zhèn)公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心 |
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4400 |
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4400 |
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2400 |
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2000 |
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①離休費。全縣離休人員生活補貼納入老干局部門預算，此款目僅老干局填列。 |
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②退休費。退休人員生活補貼轉列退休費，由社保站統(tǒng)一發(fā)放。各預算單位不填。 |
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③撫恤金（即遺屬補助）。按人社部門核定的標準納入預算。此表金額應等于表九中年補助金額合計數。 |
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④其他對個人和家庭的補助支出。 |
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[1] Left511Administrator Administrator:與表12合計數相等
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表8-1： |
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岳陽縣2018年部門一般公共預算項目支出預算明細表-資本性支出（基本建設） |
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單位：元 |
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預算單位 |
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
政府預算經濟分類 |
50401房屋建筑物購建 |
小計 |
50404設備購置 |
50402基礎設施建設 |
50405大型修繕 |
50403公務用車購置 |
小計 |
50499其他資本性支出 |
|
部門預算經濟分類 |
30901房屋建筑物購建 |
30902辦公設備購置 |
30903專用設備購置 |
30907信息網絡及軟件購置更新 |
30905基礎設施建設 |
30906大型修繕 |
30913公務用車購置 |
30908物資儲備 |
30919其他交通工具購置 |
30921文物和陳列品購置 |
30922無形資產購置 |
30999其他基本建設支出 |
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柏祥鎮(zhèn)公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心 |
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表8-2： |
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岳陽縣2018年部門一般公共預算項目支出預算明細表-資本性支出 |
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單位：元 |
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預算單位 |
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
政府預算經濟分類 |
50301房屋建筑物購建 |
小計 |
50306設備購置 |
50302基礎設施建設 |
50307大型修繕 |
小計 |
50305土地征遷補償和安置支出 |
50303公務用車購置 |
小計 |
50399其他資本性支出 |
|
|
部門預算經濟分類 |
31001房屋建筑物購建 |
31002辦公設備購置 |
31003專用設備購置 |
31007信息網絡及軟件購置更新 |
31005基礎設施建設 |
31006大型修繕 |
31009土地補償 |
31010安置補助 |
31011地上附著物和青苗補償 |
31012拆遷補償 |
31013公務用車購置 |
31008物資儲備 |
31021文物和陳列品購置 |
31022無形資產購置 |
31019其他交通工具購置 |
31099其他資本性支出 |
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柏祥鎮(zhèn)公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心 |
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表9: |
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岳陽縣2018年部門一般公共預算項目支出預算明細表-對企業(yè)補助 |
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單位：元 |
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預算單位 |
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
政府預算經濟分類 |
小計 |
50802 對企業(yè)資本性支出（二） |
小計 |
50801對企業(yè)資本性支出（一） |
50701費用補貼 |
50702利息補貼 |
50799其他對企業(yè)補助 |
|
部門預算經濟分類 |
311對企業(yè)補助（基本建設） |
312對企業(yè)補助 |
|
資本金注入 |
其他對企業(yè)補助貼 |
31201資本金注入 |
31203政府投資基金股權投資 |
31201費用補貼 |
31205利息補貼 |
31299其他對企業(yè)補助 |
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柏祥鎮(zhèn)公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心 |
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表10: |
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岳陽縣2018年部門一般公共預算項目支出預算明細表-債務利息費用及其他支出 |
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單位：元 |
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預算單位 |
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
小計 |
政府預算經濟分類 |
51101國內債務付息 |
51102國外債務付息 |
51103國內債務發(fā)行費用息 |
51104國外債務發(fā)行費用 |
小計 |
59906贈與 |
59907國家賠償費用支出 |
59908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
59999其他支出 |
|
部門預算經濟分類 |
307債務利息及費用支出 |
399其他支出 |
|
30701國內債務付息 |
30702國外債務付息 |
30703國內債務發(fā)行費用息 |
30704國外債務發(fā)行費用 |
39906贈與 |
39907國家賠償費用支出 |
39908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
39999其他支出 |
|
|
|
柏祥鎮(zhèn)公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心 |
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15000 |
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15000 |
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| 表11: |
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| 岳陽縣2018年行政事業(yè)單位小車情況表 |
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| 單位名稱 |
車型 |
車牌號 |
用途 |
備 注 |
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| 柏祥鎮(zhèn)公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心 |
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無 |
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| 備注：指保留的公務用車，用途按一般公務用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、生產性用車或其他等填列。 |
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表12: |
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岳陽縣2018年行政事業(yè)單位遺屬補助情況表 |
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單位：元 |
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單位名稱 |
遺屬姓名 |
年補助金額 [1] |
備注 |
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柏祥鎮(zhèn)公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心 |
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合計 |
0 |
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[1] Left33Administrator Administrator:合計數與表7中遺屬費相等
| 表13: |
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| 車改補貼發(fā)放資金統(tǒng)計表 |
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| 填報單位（蓋章）： 柏祥鎮(zhèn)公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心 年 月 日 單位：元 |
|
| 分 類 |
合 計 |
|
| 處級人數 |
月補貼金 額1040元 |
正科人數 |
月補貼金 額650元 |
副科人數 |
月補貼金 額600元 |
科員及以下 |
月補貼金 額550元 |
工勤人數 |
月補貼金 額500元 |
人數 |
月補貼金額（元） |
年補貼金額（元） |
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| 合計 |
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0 |
0 |
0 |
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| 填報人簽字： |
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單位負責人簽字： |
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股室（單位）核對意見： |
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| 注：1、填報范圍：已納入車改范圍的單位。 |
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| 2、填報要求：提供車改辦批復文件供業(yè)務股室核對，歸口業(yè)務股室審核匯總報預算股。 |
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07表 |
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| 岳陽縣2018年部門政府采購預算表 |
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單位：元 |
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| 采購項目 |
采購名稱 |
規(guī)格要求 |
數量 |
計量單位 |
資 金 來 源 |
需求時間 |
|
|
| 總計 |
財政撥款（補助） |
納入專戶管理非稅收入資金 |
納入預算管理的政府性基金 |
其他資金 |
|
| 經費撥款（補助） |
納入預算安排非稅收入撥款 |
|
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
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| （一）貨物類 |
|
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| 1、 |
|
|
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|
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|
| 2、 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
| 3、 |
|
|
|
|
|
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|
| （二）工程類 |
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|
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|
|
| 1、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （三）服務類 |
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
| 1、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3、 |
|
|
|
|
|
|
|
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| 合 計 |
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