關(guān)于2017年度財政預算執(zhí)行情況

和2018年度財政預算(草案)的報告

——2018年4月27日在柏祥鎮(zhèn)第六屆人民代表大會第三次會議

柏祥鎮(zhèn)財政所所長    付冬生

各位代表:

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年財政預算（草案），請予審議，并請列席會議的全體同志提出意見。

一、2017年財政預算執(zhí)行情況

2017年，鎮(zhèn)財政所在縣財政局的具體指導、鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我們以國庫集中支付改革為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞鎮(zhèn)第六屆人民代表大會第二次會議提出的目標任務，務實求為、狠抓收入、爭資金、引項目，嚴控非生產(chǎn)性開支，超額完成了各項財政收支任務，確保了鎮(zhèn)機關(guān)、部門的正常運轉(zhuǎn)和全鎮(zhèn)各項工作的平穩(wěn)推進。全年財政收支平衡，財政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，重點支出項目得以有效保障，預算執(zhí)行情況良好，財政運行狀況健康有序。

（一）財政收入完成情況

2017年，共實現(xiàn)財政總收入3137.65萬元，超年初預算的32%，增加財政收入287.65萬元，增長比為10%。

1、一般預算收入（稅收收入）：完成240萬元，其中：國稅240萬元（營改征），比上年130萬元增加85%。

2、非稅收入：完成1760.95 萬元。其中:①專項收入910.15萬元；②教育費附加8.2萬元；③社會撫養(yǎng)費：48.2萬元；④文化行政事業(yè)收費：6萬元；⑤城建費:21萬元；⑥其他專項收入：220萬元；⑦其他收入：240萬；（8）一般轉(zhuǎn)移性收入：176.8萬元；⑨農(nóng)林水收入：130.6萬元

3、上級補助收入：1376.7萬元。其中：①稅收返還259.85萬元；基數(shù)補貼44.94萬元；③工資轉(zhuǎn)移支付：41.19萬元；④村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費：208.44萬元；⑤轉(zhuǎn)移支付：756.34萬元。⑥三項稅收改革轉(zhuǎn)移支付：65.94萬元。

（二）財政支出情況

2017年財政總支出3107.65萬元， 比上年增加295.65萬元，增長11%。

1、一般公共服務支出594萬元。2、國防支出0.3萬元；3、公共安全支出11萬元；4、文化體育與傳媒支出70.47萬元；5、社會保障就業(yè)支出175萬元；6、醫(yī)療衛(wèi)生支出75.68萬元；7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出207.06萬元；8、農(nóng)林水事務支出710萬元；9、交通運輸支出130.2萬元；10、其他支出380萬元；11、轉(zhuǎn)移性支出410萬元；12住房保障支出 49.5萬元；13、黨建支出30萬元；14、教育支出10萬元；15、安全生產(chǎn)16萬元、16、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費208.44；17、預備金30萬元。

一年來，我們緊緊牽住狠抓收入“牛鼻子”，強化招商引資和項目建設，著力培植財源，強力推進財稅征管，2017年我鎮(zhèn)財政總收入為3137.65萬元，總支出3107.65萬元，結(jié)余30萬元。實現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余，財政預算執(zhí)行情況良好。其成績的取得來源于各級領(lǐng)導、各位代表及各村、各部門和全鎮(zhèn)人民的關(guān)心、支持，同時傾注了全體財稅工作人員的辛勤汗水，在此我代表財政所表示衷心感謝。但我鎮(zhèn)財政形勢仍不容樂觀，收支矛盾形勢嚴峻，主要表現(xiàn)為：一是鎮(zhèn)財政財力人員薄弱，面對發(fā)展新形勢，抗風險能力有待加強；二是財源建設相對滯后，收入增長點少、量小，仍不能滿足日益增長的支出需求；三是鎮(zhèn)財政專項資金監(jiān)管、村級財務月清月結(jié)，網(wǎng)上公開接受監(jiān)督還需進一步規(guī)范、完善。針對上述問題，我們在今后的工作中將認真研究總結(jié)、匯報，積極尋求多方支持，真抓實干，努力打造柏祥財政新形象。

二、2018年財政預算（草案）

指導思想：以科學發(fā)展觀統(tǒng)攬財政工作全局，努力培植財源，勤征細管，開源節(jié)流，強化財政監(jiān)督，不斷推進財政改革，全面提升財政管理水平，實現(xiàn)財政財務精細化管理全覆蓋。

預算原則：以收定支，量入為出，收支平衡。

（一）預算收入安排

2018年，我鎮(zhèn)預算財政總收入1646.79萬元。

1、稅收任務：2018年稅收任務為450萬元（普通增值稅為250萬元，四大行業(yè)稅收為180萬元，地稅20萬元）。換算稅收返還為148.04萬元。

2、非稅收入381.9萬元。其中：①社會撫養(yǎng)費：35萬元，上級補助收入4.5萬元；②社發(fā)辦:7.6萬元，專項收入3.5萬元，上級補助收入5萬元；③水務:1.3萬元，上級補助收入28萬元；④農(nóng)技推廣中心：專項收入15萬元，上級補助收入42萬元；⑤農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資金 220 萬元。⑥城建費：20萬元。

上級補助收入：1116.85萬元。其中：（1）、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費208.44萬元；（2）基數(shù)補貼44.94萬元；（3）稅改轉(zhuǎn)移支付65.94萬元；（4）財力轉(zhuǎn)移支付46.08萬元；（5）稅收上臺階獎5萬元；⑹體制補助81.28萬元；⑺均衡性轉(zhuǎn)移支付587.66⑻醫(yī)保補助2.2萬元；⑼一次性補助34.12萬元；⑽工資轉(zhuǎn)移支付補助 41.19 萬元。

（二）財政支出預算安排

2018年，財政預算總支出1646.79萬元。

1、一般公共服務支出608.98萬元；2、國防支出3萬元；3、公共安全支出11萬元；4、教育支出6萬元；5、文化體育與傳媒支出38.8萬元；6、社會保障與就業(yè)支出135.28萬元；7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出80.5萬元；8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出65.5萬元；9、農(nóng)林水事務支出557.61萬元；10、交通運輸突發(fā)事件用車1.6萬元；11、住房保障支出49.5萬元；12、債券利息30萬元；13、安全生產(chǎn)20萬元；預備費30萬元； 13、其他支出9.02萬元。

三、搞好財政工作的努力方向

1、統(tǒng)籌兼顧，“六個”確保。在今后的工作中，我們將統(tǒng)籌兼顧各項工作，確保財政預算的嚴格執(zhí)行；嚴格按國庫集中支付制度相關(guān)規(guī)定搞好財政支付工作，確保政府機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)；嚴格實行收支計劃，確保不新增債務，實現(xiàn)收支平衡；勤征細管，確保全年財稅任務的順利完成；嚴明紀律，確保涉農(nóng)補貼資金、“一事一議”獎補、扶貧等項目資金全面落實到位；規(guī)范報賬，記賬程序，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務精細化管理和村級財務互聯(lián)網(wǎng)加監(jiān)督的全面落實。

2、培植財源、發(fā)展財政。充分發(fā)揮財政職能和財政政策的引導、帶動和調(diào)控作用，創(chuàng)新生財聚財觀念，以培植稅源為著力點，為納稅企業(yè)排憂解難，積極推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟大發(fā)展，促進鎮(zhèn)財政良性運行，確保財政收入的持續(xù)穩(wěn)定增長。

3、加強征管，嚴控支出。全面澄清稅源底子，建好稅收臺賬，做到應收盡收，并積極向上爭取資金、項目，切實加大招商引資力度，為柏祥鎮(zhèn)全面發(fā)展創(chuàng)造雄厚的經(jīng)濟實力。嚴格控制非生產(chǎn)性開支、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。財政資金要圍繞提升經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益等方面來統(tǒng)籌安排。真正做到嚴規(guī)矩、抓收入、控風險、優(yōu)環(huán)境、促發(fā)展。

4、加強監(jiān)管，推進改革。以中央、省、市、縣各項規(guī)定為準繩，按照狠剎“四風”要求，持之以恒加強作風建設，嚴格財務管理。嚴格審查對各村各部門財政資金撥付程序，加強專項資金管理，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，強化財政預算管理：一是加強財政預算，切實增強預算的約束力，嚴格按國庫集中支付制度搞好財政支付工作，村級財務工作全面由財政所接管，嚴格實行村級財務月清月結(jié)，并及時網(wǎng)絡上傳相關(guān)資料，全面推進互聯(lián)網(wǎng)加監(jiān)督工作。二是規(guī)范公務接待，嚴格執(zhí)行“七不準”規(guī)定。三是抓好經(jīng)費公開，接受社會各界監(jiān)督。四是加強財政監(jiān)督，建立由紀委牽頭，財政、經(jīng)管參與的的部門、村級財務檢查機制。五是嚴格考核獎懲，建立健全“三公”經(jīng)費預算執(zhí)行情況考核機制、獎懲激勵機制，將其納入部門、村級年度目標責任考核、廉政考核范疇，加大考核獎懲力度，努力降低行政運行成本，提高行政效能。

四、加強財政隊伍自身建設

財政隊伍是財政工作的核心力量和生命所在，只有提高隊伍的綜合素質(zhì)，才能適應新形勢、新任務的要求，開創(chuàng)基層財政工作的新局面。

1、依法理財，嚴格理財。當前我鎮(zhèn)財政工作中還有一些方面亟待完善，比如人員安排上捉襟見肘，管理體制上的弊端，財務監(jiān)督上的疏漏。作為為民理財?shù)南刃姓撸瑢θ嗣袢罕婈P(guān)心的財政工作熱點、難點、焦點問題，要以求真務實的工作作風，深入基層多做調(diào)查，及時發(fā)現(xiàn)問題，認真解決問題。將日常財政工作納入制度化、規(guī)范化、法制化軌道。

2、加強學習，完善自我。組織財政干部認真開展政治理論學習、特別要加強業(yè)務技能學習，進一步提升財政干部服務群眾，為民辦實事水平。

3、規(guī)范制度，強化考核。按照《柏祥鎮(zhèn)2018年崗位目標管理和績效考核辦法》，不斷規(guī)范制度建設，強化效能建設，努力建設“節(jié)儉型”、“服務型”、“實干型”財政，增強人民群眾的幸福感和滿意度，不斷提升財政整體形象。

各位代表：2018年的財政工作，雖然困難重重，承受著財力薄弱的巨大壓力，財政工作任務艱巨，使命光榮，我們將按照本次會議的決議和要求，搶抓機遇，負重奮進，銳意進取，全面完成全年各項目標任務。我堅信有各級領(lǐng)導的關(guān)心，有家鄉(xiāng)鄉(xiāng)友的傾情關(guān)懷，有各位代表和全鎮(zhèn)人民的大力支持，我鎮(zhèn)財政工作一定會取得好成績，創(chuàng)造新輝煌。

謝謝大家！