目錄
第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮(zhèn)財政預算單位構成
第二部分 公共財政預算
一、2020年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況
2、收入預算情況
3、支出預算情況
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況
5、2020年財政扶貧資金預算安排情況
6、其他重要支出情況。
二、2020年度 公共財政預算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預算
第四部分 國有資本經營預算
第五部分 社會保險基金預算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉移支付情況說明
三、“三公”經費預算情況
四、預算績效工作開展情況：
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
2、強化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務于經濟建設的職能。（5）負責抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務。
二、機構設置情況：新墻鎮(zhèn)人民政府下設四個二級機構，分別為：公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務中心、農技推廣服務中心、水務工作站。
三、鎮(zhèn)財政預算單位構成：（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和本鎮(zhèn)范圍內稅收的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。
第二部分 公共財政預算
一、2020年度公共財政預算情況說明
1、年度收支預算情況。我鎮(zhèn)2020年度預算收支總計3212.51萬元，比2019年增加464萬元，變化原因:①、收入增加是由于19年結余324萬元、公共財政預算收入有所增加；②、支出增加是人居環(huán)境整治及移風易俗投入加大。 。
2、年度收入預算情況。我鎮(zhèn)2020年度收入2888.45萬元，其中：上級財政補助收入2115.95 萬元；地方公共預算收入772.5萬元。
3、年度支出預算情況。我鎮(zhèn)2020年度支出 3042.71萬元，其中基本支出2459.88萬元，（工資福利支出 860.07萬元、機關商品和服務支出1250.2萬元，對個人和家庭的補助349.61萬元）。
4、年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。我鎮(zhèn)2020年度“三公”經費支出合計為50萬元，比2019年預算數(shù)減少4萬元，下降7.4%。變化的原因主要是嚴格落實招待費等標準嚴控非生產支出。
5、2020年財政扶貧資金預算安排情況：鎮(zhèn)本級安排50萬元，其中：產業(yè)扶貧獎補30萬元，專項扶貧獎補20萬元。
二、新墻鎮(zhèn)人民政府2020年度 公共財政預算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經營預算
第五部分 本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經營收支。
第五部分 社會保險基金預算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況：至2019年12月31日止，本鎮(zhèn)政府無債務。
二、上級轉移支付情況說明：2020年本鎮(zhèn)上級財政補助收入共2115.95萬元，其中基數(shù)補貼58.66萬元、村級組織運轉經費221.65萬元、專項指標239.8萬元、稅改轉移支付61.77萬元、工資轉移支付47.24萬元、財力性轉移支付64.77萬元、體制補助21.9萬元、均衡性轉移支付763.28萬元、縣財政負擔醫(yī)保金2.4萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助11.88萬元、其他收入555萬元。績效獎勵67.6萬元。
三、“三公”經費預算情況：2020年三公經費支出總額為50萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用34萬元、公務用車費16萬元（其中公務用車運行維護費16萬元、公務用車購置0萬元）。 2020年三公經費預算總額為50萬元比上年減少4萬元，減少原因為鎮(zhèn)政府嚴控非生產性開支，來客嚴格按公務消費制度執(zhí)行。
四、預算績效工作開展情況：
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2020年元月我們在進行財政預算編制的過程中，結合預算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關于做好2020年度縣級預算績效目標管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2020】1號），對預算資金開展績效目標申報管理，資金總額3042.71萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結果應用各環(huán)節(jié)，構建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
