目錄
第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財政決算
一、2018年度公共財政決算情況說明
（1）2018年度收入支出決算總體情況說明
（2）2018年度收入決算情況說明
（3）2018年度支出決算情況說明
（4）2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
二、2018年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導及服務(wù)。二、機構(gòu)設(shè)置情況 我單位包含政府機關(guān)及5個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度。 三、財政決算單位構(gòu)成由政府機關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財政決算
一、新墻鎮(zhèn)人民政府2018年度公共財政決算情況說明
（一）關(guān)于新墻鎮(zhèn)人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明： 2018年財政決算總收入2698.64萬元比上年決算增加158.5萬元，2018年財政決算總支出2698.64萬元比上年決算增加158.5萬元。
（二）關(guān)于新墻鎮(zhèn)人民政府2018年度收入決算情況說明 ：2018年公共財政決算收入共2698.64萬元。其中上級財政補助收入1932.14萬元占收入71.6％，地方公共財政收入766.5萬元占收入的28.4%。
（三）關(guān)于新墻鎮(zhèn)人民政府2018年度支出決算情況說明： 2018年公共財政決算支出2698.64萬元，其中一般公共服務(wù)支出773.59萬元占支出28.7％，國防支出5萬元占支出0.2%，公共安全支出60.67萬元占支出2.2％，教育支出19.6萬元占支出0.7％，文化體育與傳媒支出39.14萬元占支出1.5% ，社會保障和就業(yè)支出296.33萬元占支出11％，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出95.77萬元占支出3.5％，節(jié)能環(huán)保支出4萬元占支出0.1％，城鄉(xiāng)社區(qū)支出536.13萬元占支出19.9％，農(nóng)林水支出583.53萬元占支出21.6％，交通運輸支出6萬元占支出0.2%，資源勘探信息等支出11萬元占支出0.4%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2萬元占支出0.1%，住房保障支出65.88萬元占支出2.4%，預(yù)備費20萬元占支出1%，其他支出100萬元占支出3.7%，債務(wù)利息支出80萬元占支出3%。
（四）關(guān)于新墻鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（1）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 2018年三公經(jīng)費支出總額為64萬元與年初預(yù)算數(shù)一致。 2018年三公經(jīng)費支出總額為64萬元比上年減少5萬元，減少原因為鎮(zhèn)政府嚴控非生產(chǎn)性開支，來客嚴格按公務(wù)消費制度執(zhí)行。
（2）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。 2018年新墻鎮(zhèn)公務(wù)接待費43萬元，主要原因是新墻鎮(zhèn)是交通便利，城鎮(zhèn)建設(shè)加快，來往客人較多，公務(wù)用車21萬元主要用于公務(wù)用車的維護費用，鎮(zhèn)機關(guān)集鎮(zhèn)垃圾車、機關(guān)巡邏車的維護及維修。
二、新墻鎮(zhèn)人民政府2018年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
無政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算收入，無國有資本經(jīng)營收入與支出。第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
至2018年12月31日止，新墻鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
2018年新墻鎮(zhèn)上級財政補助收入共1932.14萬元，其中基數(shù)補貼58.66萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費221.65萬元、專項指標75.8萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付61.77萬元、工資轉(zhuǎn)移支付47.24萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付64.77萬元、增收獎7萬元、體制補助21.9萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付713.12萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助12.42萬元、其他收入50萬元。
“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況：2018年三公經(jīng)費支出總額為54萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用38萬元、公務(wù)用車費16萬元（其中公務(wù)用車運行維護費16萬元、公務(wù)用車購置0萬元。） 2018年三公經(jīng)費支出總額為54萬元比上年減少5萬元，減少原因為鎮(zhèn)政府嚴控非生產(chǎn)性開支，來客嚴格按公務(wù)消費制度執(zhí)行。
三、2018年財政扶貧資金預(yù)算安排情況：鎮(zhèn)本級安排53萬元，其中：產(chǎn)業(yè)扶貧獎補23萬元，專項扶貧獎補30萬元。
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2018年元月我們在進行財政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2018年度縣級預(yù)算績效目標管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2018】1號），對預(yù)算資金開展績效目標申報管理，資金總額2698,97萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 三、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
