岳陽縣長湖鄉(xiāng)2023年度政府財政預(yù)算公開
目錄
第一部分 長湖鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財政預(yù)算
一、2023年度公共財政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
5、2023年財政扶貧資金預(yù)算安排情況
二、長湖鄉(xiāng)人民政府2023年度 公共財政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
2、強化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 長湖鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能 ：主要承擔著落實黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機關(guān)及5個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部74人、退休28人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成： 由政府機關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財政預(yù)算
一、2023年度公共財政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況。我鄉(xiāng)2023年度預(yù)算收支總計2662.06萬元，比2022年增加875.88萬元；增加弧度大的原因是因為部分專項指標納入了年初預(yù)算。
2、收入預(yù)算情況。我鄉(xiāng)2023年度收入2662.06 萬元，其中：上級財政補助收入2404.52萬元，地方公共財政預(yù)算收入227.5萬元。
3、支出預(yù)算情況。2023年度支出2662.06萬元。（1）一般公共預(yù)算支出2501.77萬元；其中一般公共服務(wù)支出1010.92萬元、國防支出3萬元、公共安全支出26萬元 、教育支出15萬元、文化體育及傳媒支出16萬元、社會保障和就業(yè)支出456.85萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出130萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出806萬元、金融支出2萬元、國土海洋氣象等3萬元、預(yù)備費15萬元。（2）上解支出160.29萬元。其中職業(yè)年金8%部分33.88萬元，退休人員津補貼69.3萬元，收治中心費1萬元，黨報黨刊16.31萬元，社保39.8萬元。
4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。我2023年度“三公”經(jīng)費支出合計為12萬元，跟2022年決算數(shù)12萬持平。
5、本年度安排扶貧資金5萬元，安排臨時救助5萬元，主要用于貧困孤寡老人救濟。
二、長湖鄉(xiāng)人民政府2023年度 公共財政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況：至2022年12月31日止，長湖鄉(xiāng)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2023年長湖鄉(xiāng)上級財政補助收入共2404.52萬元，其中：上劃中央兩稅返還71.92萬元、基數(shù)補貼56.61萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費306萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付71.92萬元、專項指標913.59萬元、工資轉(zhuǎn)移支付31.78萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付79.91萬元、體制補助97.49萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付731.4萬元、縣財政負擔醫(yī)保金1.9萬元、失地農(nóng)民補助22萬元、園區(qū)協(xié)調(diào)經(jīng)費20萬元。
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況：2023年三公經(jīng)費支出總額為12萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用2萬元，公務(wù)用車費10萬元，支出主要是縣編兩輛鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)執(zhí)法車用車費用（其中公務(wù)用車運行維護費10萬元、公務(wù)用車購置0萬元）。 2023年三公經(jīng)費預(yù)算總額為12萬元跟上年12萬元持平。
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2023年元月我們在進行財政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2023年度縣級預(yù)算績效目標管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2021】1號），對預(yù)算資金開展績效目標申報管理，資金總額2662.06萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用當年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
