目 錄
第一部分 長(zhǎng)湖鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2020年度公共財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5、2020年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況
二、人民政府2020年度公共財(cái)政決預(yù)表（公開(kāi)表格附后）
第三部分 政府性基金預(yù)算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況：
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 長(zhǎng)湖鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機(jī)關(guān)及4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部65人、退休39人。
三、鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算單位構(gòu)成： 由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。本年預(yù)算為包含下級(jí)機(jī)構(gòu)的匯總公開(kāi)說(shuō)明。
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2020年度公共財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明
1、收支預(yù)算總體情況。我鄉(xiāng)2020年度預(yù)算收支總計(jì)1555.38萬(wàn)元，比2019年增加115萬(wàn)元。變化原因主要人員增資及績(jī)效工資增加及稅收收入增長(zhǎng)。
2、收入預(yù)算情況。我鄉(xiāng)2020年度收入1555.38萬(wàn)元，其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1251.38萬(wàn)元，地方公共財(cái)政預(yù)算收入304萬(wàn)元。
3、支出預(yù)算情況。2020年度支出1555.38萬(wàn)元，其中基本支出1555.38萬(wàn)元（工資福利支出 368萬(wàn)元、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1083萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助104.38萬(wàn)元）。
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為12萬(wàn)元，比2019年決算數(shù)減少4萬(wàn)元，減少25%，比2019年預(yù)算數(shù)減少4萬(wàn)元，減少25%。變化的原因主要是本鄉(xiāng)鎮(zhèn)2020年以保運(yùn)轉(zhuǎn)、保工資、保平衡為主，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出的增長(zhǎng)。
5、2020年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況：鄉(xiāng)本級(jí)安排30萬(wàn)元，其中：產(chǎn)業(yè)扶貧獎(jiǎng)補(bǔ)20萬(wàn)元、專項(xiàng)扶貧10萬(wàn)元。
二、長(zhǎng)湖鄉(xiāng)人民政府2020年度公共財(cái)政決預(yù)表（公開(kāi)表格附后）
第三部分 政府性基金預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)政府性基金收支。
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
詳見(jiàn)附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況：至2019年12月31日止，長(zhǎng)湖鄉(xiāng)政府無(wú)債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明：2020年長(zhǎng)湖鄉(xiāng)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共1251.38萬(wàn)元，其中上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付244.33萬(wàn)元（村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)244.33萬(wàn)元）；一般性轉(zhuǎn)移支付1007.05 萬(wàn)元（基數(shù)補(bǔ)貼56.61萬(wàn)元，稅改轉(zhuǎn)移支付71.92萬(wàn)元，工資財(cái)力轉(zhuǎn)移支付31.78萬(wàn)元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付79.91 萬(wàn)元，體制補(bǔ)助97.49萬(wàn)元 ，均衡性轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付590.00 萬(wàn)元，績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)45.00萬(wàn)元，縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金2.00 萬(wàn)元，村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助11.7萬(wàn)元，其他收入20.64萬(wàn)元 ）。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2020年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為12萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用6萬(wàn)元、公務(wù)用車費(fèi)6萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元）。2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為12萬(wàn)元比上年減少4萬(wàn)元，減少原因是本鄉(xiāng)鎮(zhèn)2020年以保運(yùn)轉(zhuǎn)、保工資、保平衡為主，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出的增長(zhǎng)。四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況：
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2020年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過(guò)程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2020年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2020】1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額1555.38萬(wàn)元。
2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
第八部分
