關(guān)于2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算(草案)的
報(bào) 告
(長湖鄉(xiāng)第六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議)
財(cái)政所長 徐夢琴
各位代表:
我受長湖鄉(xiāng)人民政府委托,向大會(huì)報(bào)告2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算(草案),請予以審議。
一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2017年我鄉(xiāng)財(cái)政工作在上級(jí)主管部門及鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下,堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),緊緊圍繞年初確定的財(cái)政工作目標(biāo),拓寬理財(cái)視野,嚴(yán)格收入征管,深化財(cái)政改革,保持了財(cái)政收入快速增長的良好勢頭。通過全鄉(xiāng)上下共同努力,我們較好地完成了全年預(yù)算收支任務(wù)。
(一)全年財(cái)政收入完成情況
全年完成一般公共預(yù)算本級(jí)收入1427.15萬元。 其收入如下:
1、地方公共財(cái)政預(yù)算收入201.86萬元(根據(jù)國地兩稅稅收完成情況測算可用財(cái)力獲得)。
2、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1225.29萬元(其中基數(shù)補(bǔ)貼56.61萬元,農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅、稅改三項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付71.92萬元,工資財(cái)力轉(zhuǎn)移支付31.78萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付715.65萬元,村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付244.33萬元,并村獎(jiǎng)勵(lì)63萬元,其他收入42萬元)。
(二)全年財(cái)政支出完成情況
在支出安排上,嚴(yán)格按照新《預(yù)算法》的要求,大力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,財(cái)政支出保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)工程建設(shè)、惠民生。特別是大力壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出,大力增加民生支出,2017年全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出1423.04萬元,其支出如下:
1、一般公共服務(wù)支出438.45萬元(其中鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)事務(wù)支出133.39萬元,鄉(xiāng)財(cái)政事務(wù)支出305.06萬元)。
2、文化體育與傳媒支出33.5萬元(其中公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心事業(yè)經(jīng)費(fèi)29.5萬元,其他經(jīng)費(fèi)4萬元)。
3、農(nóng)林水支出103.14萬元(其中農(nóng)技推廣中心事業(yè)經(jīng)費(fèi)62.44萬元、畜牧防疫費(fèi)5萬元、村級(jí)防疫員經(jīng)費(fèi)3.1萬元、其他經(jīng)費(fèi)7萬元;水務(wù)站事業(yè)經(jīng)費(fèi)23.6萬元,其他經(jīng)費(fèi)2萬元)。
4、人口和計(jì)生事務(wù)支出73萬元(計(jì)生辦事業(yè)經(jīng)費(fèi)42萬元及社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)返還31萬元)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出129萬元(包括民政管理事務(wù)、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出等)。
6、部門經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出47.2萬元(包括長湖中學(xué)13.2萬元,衛(wèi)生院2萬元,派出所16萬元,新墻法庭2萬元,國土所3萬元,市場管理所3萬元、林業(yè)站8萬元)
7、公共安全支出42.58萬元(包括綜治維穩(wěn)、平安創(chuàng)建、安全生產(chǎn)等)。
8、村級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出245萬元(用于村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi))。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出39.68萬元(其中對村級(jí)環(huán)境衛(wèi)生支出32.68萬元,禁違拆違治違2萬元,集鎮(zhèn)管理經(jīng)費(fèi)2萬元、規(guī)范村民建房3萬元)。
10、農(nóng)業(yè)事業(yè)發(fā)展支出208萬元(其中村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)128萬元、村級(jí)一事一議80萬元)。
11、債務(wù)還本付息支出62.49萬元。
從2017年財(cái)政收支情況來看,我鄉(xiāng)預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。財(cái)政收入平穩(wěn)增長、收入質(zhì)量快速提升、財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、財(cái)政改革進(jìn)一步深化、財(cái)政管理水平穩(wěn)步提高。回顧2017年的財(cái)政工作,我們緊緊圍繞全面實(shí)現(xiàn)財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),以服務(wù)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展為中心,具體做了以下幾項(xiàng)工作:
(一)強(qiáng)化依法治稅,做到應(yīng)收盡收。
將組織收入作為財(cái)稅工作的重心,千方百計(jì)做大財(cái)政“蛋糕”,確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長。積極加強(qiáng)財(cái)源建設(shè),夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ),為財(cái)政持續(xù)增收奠定基礎(chǔ)。強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)管理,加大納稅評估力度,細(xì)化落實(shí)堵漏增收措施等,在提高征管質(zhì)效上下功夫,切實(shí)做到應(yīng)收盡收。
(二)提升財(cái)政管理,增強(qiáng)監(jiān)督效能。
一是認(rèn)真貫徹落實(shí)《監(jiān)督法》和《預(yù)算法》,牢固樹立依法理財(cái)、依法行政的理念,強(qiáng)化財(cái)政各項(xiàng)管理和監(jiān)督。加強(qiáng)項(xiàng)目支出預(yù)算編制,推進(jìn)預(yù)算績效管理,提高預(yù)算透明度;二是全面落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等各項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)等公務(wù)支出;三是加強(qiáng)和完善國庫集中支付管理,提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性;四是完善政府采購管理,探索政府購買服務(wù),自覺接受人大和社會(huì)各方面監(jiān)督。
(三)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高民生保障。
嚴(yán)格按照“量入為出、收支平衡”的原則,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),合理安排支出。切實(shí)關(guān)注民生領(lǐng)域,堅(jiān)持將財(cái)政資金更多地向民生領(lǐng)域傾斜,不斷提升財(cái)政公共服務(wù)能力。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)支出標(biāo)準(zhǔn),努力控制一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi),把財(cái)力集中到保正常運(yùn)轉(zhuǎn)和辦民生實(shí)事上來。
各位代表:2017年預(yù)算執(zhí)行情況良好,但是在預(yù)算執(zhí)行中仍存在一些矛盾和問題。受經(jīng)濟(jì)形勢和政策等各方面因素影響,鄉(xiāng)財(cái)政收入和可用財(cái)力增長困難,而公共財(cái)政剛性支出增強(qiáng),財(cái)政收支壓力較大,收支矛盾比較突出。對此,我們將集中人力、物力、財(cái)力,多方培植財(cái)源,強(qiáng)化財(cái)稅征管,努力增收節(jié)支,廣泛聽取各們代表的意見和建議,積極采取有效措施,力求圓滿完成新一年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。
二、2018年財(cái)政預(yù)算草案
2018財(cái)政和預(yù)算編制工作,要認(rèn)真貫徹落實(shí)鄉(xiāng)黨委、政府的各項(xiàng)決策部署,堅(jiān)持改革創(chuàng)新、穩(wěn)中求進(jìn),按照“量入為出、收支平衡”的原則。根據(jù)2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年實(shí)際情況分析,2018年我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃的初步安排如下;
一、2018年財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃
2018年全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算總收入計(jì)劃為1789.14萬元。
1、地方公共財(cái)政預(yù)算收入530萬元(包括稅收收入預(yù)算220萬元,非稅收入預(yù)算310萬元)
2、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1259.14萬元(其中基數(shù)補(bǔ)貼56.61萬元,農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅稅改轉(zhuǎn)移支付71.92萬元,工資財(cái)力轉(zhuǎn)移支付31.78萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付812.5萬元,村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)244.33萬元,其他收入42萬元)。
二、2018年財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃
根據(jù)以上收入計(jì)劃,按照“量入為出,收支平衡”的預(yù)算原則,財(cái)政支出保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)工程建設(shè)和惠民生。結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際,2018年公共財(cái)政預(yù)算總支出計(jì)劃為1789.14萬元,其按支出功能科目分類為:
(一)一般公共服務(wù)支出535.54萬元。
1、政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)70萬元(包括辦公費(fèi)20萬元,水電費(fèi)5萬元,會(huì)議費(fèi)5萬元,培訓(xùn)費(fèi)2萬元,招待費(fèi)8萬元,食堂30萬元)。
2、人大事務(wù)6萬元(用于人大選舉、培訓(xùn)、資料、調(diào)研經(jīng)費(fèi)等)。
3、政協(xié)事務(wù)2萬元(用于政協(xié)會(huì)議費(fèi)及調(diào)研經(jīng)費(fèi)等)。
4、財(cái)政事務(wù)356.54萬元(用于機(jī)關(guān)在職及退休人員工資、津補(bǔ)貼及鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼發(fā)放等)。
5、組織事務(wù)20萬元(用于黨建工作、組織事務(wù))。
6、宣傳事務(wù)6萬元(用于政府宣傳文化體育工作等事務(wù))。
7、紀(jì)檢監(jiān)察15萬元(用于紀(jì)委辦案、治陋習(xí)樹新風(fēng)、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等)。
8、稅收事務(wù)20萬元(用于招商引資等事務(wù))。
9、群眾團(tuán)體事務(wù)15萬元(用于工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi))。
10、統(tǒng)計(jì)事務(wù)10萬元(用于村級(jí)財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)、土地確權(quán)等)。
11、其他一般公共服務(wù)支出15萬元。
(二)國防支出3萬元(用于征兵工作經(jīng)費(fèi)及民兵整組費(fèi)用)。
(三)公共安全支出82萬元。
1、派出所10萬元(治安管理)。
2、法庭2萬元(經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助)。
3、綜治維穩(wěn)支出58萬元(用于綜治中心建設(shè)、信息錄入、平安創(chuàng)建、掃黑除惡、反邪教專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等)。
4、禁毒、戒毒12萬元(包括社康社戒4萬元、禁毒宣傳5萬元、禁毒網(wǎng)格化管理3萬元)。
(四)教育支出8萬元(長湖中學(xué)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助)。
(五)文化體育與傳媒支出39.4萬元(社發(fā)中心事業(yè)經(jīng)費(fèi)35.4萬元、其他經(jīng)費(fèi)4萬元)。
(六)社會(huì)保障和就業(yè)支出340.7萬元。
1、財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助131.19萬元(養(yǎng)老保險(xiǎn)71.88萬元,醫(yī)療保險(xiǎn)26.96萬元,工傷保險(xiǎn)金3.6萬元,職業(yè)年金28.75萬元)。
2、行政事業(yè)單位離退休69.51萬元(機(jī)關(guān)退休人員津補(bǔ)貼20.37萬元,事業(yè)單位退休津補(bǔ)貼49.14萬元)。
3、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出140萬元(包括民政管理事務(wù)、 退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助等)。
(七)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出84萬元。
1、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)2萬元(衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助)。
2、計(jì)劃生育事務(wù)82萬元(計(jì)生事業(yè)經(jīng)費(fèi)42萬元、社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收返還40萬元)。
(八)城鄉(xiāng)社區(qū)支出33萬元。
1、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)10萬元(用于集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生等)。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理10萬元(用于“空心房”整治及禁違拆違治違等)。
3、建設(shè)市場管理與監(jiān)督3萬元(市場管理所經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助)。
4、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元(規(guī)范村民建房、宣傳、硬件設(shè)施、巡查及垃圾收集車運(yùn)行等)。
(九)農(nóng)林水支出538.8萬元。
1、農(nóng)業(yè)支出74.1萬元(農(nóng)技推廣中心事業(yè)經(jīng)費(fèi)59萬元、畜牧防疫費(fèi)5萬元、村級(jí)防疫員經(jīng)費(fèi)3.1萬元、其他經(jīng)費(fèi)7萬元)。
2、林業(yè)支出8萬元(林業(yè)站經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助含森林防火)。
3、水利支出31.7萬元(水務(wù)站事業(yè)經(jīng)費(fèi)17.7萬元、其他經(jīng)費(fèi)2萬元、河長制經(jīng)費(fèi)12萬元)。
4、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)180萬元(農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè))。
5、農(nóng)村綜合改革支出245萬元(村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi))。
(十)國土海洋氣象等支出3萬元(國土所補(bǔ)助經(jīng)費(fèi))。
(十一)住房保障支出31.7萬元(住房公積金)。
(十二)預(yù)備費(fèi)10萬元(預(yù)突發(fā)事件預(yù)備金)。
(十三)其他支出10萬元。
(十四)債務(wù)還本支出70萬元。
2018年是深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開局之年,是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年,也是實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。做好2018年的財(cái)政工作,意義非常重要。要切實(shí)完成好今年的財(cái)政工作任務(wù),確保2018年收支目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),根據(jù)縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全縣財(cái)政工作會(huì)議精神,2018我們要著重抓好以下幾項(xiàng)工作:
(一)加強(qiáng)稅收征管,著力打造發(fā)展財(cái)政。
一是密切關(guān)注收入進(jìn)度,加強(qiáng)收入分析,促進(jìn)稅收增長與經(jīng)濟(jì)發(fā)展同步。二是不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理,強(qiáng)化票據(jù)管理,實(shí)現(xiàn)以票促收、應(yīng)收盡收。三是多渠道拓寬財(cái)源,積極爭取上級(jí)補(bǔ)助資金,為我鄉(xiāng)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供穩(wěn)定的財(cái)力支撐。
(二)加強(qiáng)民生保障,促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
全力保障重點(diǎn)支出,嚴(yán)格控制一般性支出的增長,不斷提高資金使用效率。一是抓民生,促和諧。堅(jiān)持以人為本,優(yōu)先安排和保障民生支出。重點(diǎn)保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)、社會(huì)保障及生態(tài)環(huán)境等支出,實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)均等化,促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。二是保重點(diǎn),促發(fā)展。科學(xué)安排和整合財(cái)政資金,切實(shí)加大對“三農(nóng)”的投入,加大農(nóng)村環(huán)境整治成果,改善農(nóng)村生產(chǎn)、生活條件。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)的發(fā)展。
(三)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管,規(guī)范財(cái)政支出日常管理。
本年財(cái)政預(yù)算經(jīng)鄉(xiāng)人大會(huì)通過后,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算計(jì)劃,堅(jiān)持做到撥款有預(yù)算,支出有計(jì)劃。一是要以《新預(yù)算法》來規(guī)范收支行為,強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督,加強(qiáng)收支預(yù)算編制管理,在支出計(jì)劃中硬化基本支出、細(xì)化公用支出、優(yōu)化項(xiàng)目支出、控制“三公”支出、強(qiáng)化預(yù)算約束。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。要按照公共財(cái)政的要求,以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo),進(jìn)一步調(diào)整支出方向,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高支出保障能力。
(四)加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理,推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”工作。
按縣級(jí)“村賬所代管”要求,一是進(jìn)一步規(guī)范全鄉(xiāng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理,健全民主理財(cái)制度,切實(shí)維護(hù)村集體經(jīng)濟(jì)和農(nóng)民的利益。二是全面推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”工作,對全鄉(xiāng)所有村的財(cái)務(wù)收支、民生資金、精準(zhǔn)扶貧等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集錄入,并通過“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺(tái)向全社會(huì)進(jìn)行公開,提高村務(wù)公開透明度,自覺接受群眾監(jiān)督。
(五)加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),提高財(cái)政隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)。
一是做到與鄉(xiāng)黨委、政府保持高度一致,認(rèn)真貫徹領(lǐng)會(huì)黨的十九大精神,把握財(cái)政工作的主動(dòng)權(quán),立足全局,服務(wù)全局,積極為鄉(xiāng)黨委、政府當(dāng)好參謀和助手,管好家,理好財(cái);二是積極參加縣財(cái)政局組織的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)和學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),提高財(cái)政干部業(yè)務(wù)水平和綜合能力,為全鄉(xiāng)財(cái)政工作保駕護(hù)航;三是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政干部作風(fēng)建設(shè)、廉潔自律、勤儉節(jié)約、遵紀(jì)守法,不斷提高財(cái)政干部廉潔從政和依法理財(cái)?shù)哪芰Γ瑸槲亦l(xiāng)財(cái)政資金的安全使用、安全運(yùn)行效益奠定保障;四是進(jìn)一步完善內(nèi)部控制管理制度,不斷提高依法理財(cái),為民理財(cái)?shù)哪芰退健?o:p>
各位代表,做好2018年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨,責(zé)任重大,我們堅(jiān)信在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下,在各位代表和全鄉(xiāng)人民的大力支持下,振奮精神、與時(shí)俱進(jìn)、科學(xué)理財(cái),一定能夠圓滿完成2018年財(cái)政工作的各項(xiàng)任務(wù)。
謝謝大家!