關(guān)于2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算（草案）的
報(bào) 告
（長湖鄉(xiāng)第六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議）
財(cái)政所長 徐夢琴
各位代表：
我受長湖鄉(xiāng)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算（草案），請予以審議。
一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2017年我鄉(xiāng)財(cái)政工作在上級(jí)主管部門及鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞年初確定的財(cái)政工作目標(biāo)，拓寬理財(cái)視野，嚴(yán)格收入征管，深化財(cái)政改革，保持了財(cái)政收入快速增長的良好勢頭。通過全鄉(xiāng)上下共同努力，我們較好地完成了全年預(yù)算收支任務(wù)。
（一）全年財(cái)政收入完成情況
全年完成一般公共預(yù)算本級(jí)收入1427.15萬元。 其收入如下：
1、地方公共財(cái)政預(yù)算收入201.86萬元（根據(jù)國地兩稅稅收完成情況測算可用財(cái)力獲得）。
2、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1225.29萬元（其中基數(shù)補(bǔ)貼56.61萬元，農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅、稅改三項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付71.92萬元，工資財(cái)力轉(zhuǎn)移支付31.78萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付715.65萬元，村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付244.33萬元，并村獎(jiǎng)勵(lì)63萬元，其他收入42萬元）。
（二）全年財(cái)政支出完成情況
在支出安排上，嚴(yán)格按照新《預(yù)算法》的要求，大力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，財(cái)政支出保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)工程建設(shè)、惠民生。特別是大力壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，大力增加民生支出，2017年全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出1423.04萬元，其支出如下：
1、一般公共服務(wù)支出438.45萬元(其中鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)事務(wù)支出133.39萬元，鄉(xiāng)財(cái)政事務(wù)支出305.06萬元)。
2、文化體育與傳媒支出33.5萬元（其中公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心事業(yè)經(jīng)費(fèi)29.5萬元，其他經(jīng)費(fèi)4萬元）。
3、農(nóng)林水支出103.14萬元（其中農(nóng)技推廣中心事業(yè)經(jīng)費(fèi)62.44萬元、畜牧防疫費(fèi)5萬元、村級(jí)防疫員經(jīng)費(fèi)3.1萬元、其他經(jīng)費(fèi)7萬元；水務(wù)站事業(yè)經(jīng)費(fèi)23.6萬元，其他經(jīng)費(fèi)2萬元）。
4、人口和計(jì)生事務(wù)支出73萬元（計(jì)生辦事業(yè)經(jīng)費(fèi)42萬元及社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)返還31萬元）。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出129萬元（包括民政管理事務(wù)、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出等）。
6、部門經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出47.2萬元（包括長湖中學(xué)13.2萬元，衛(wèi)生院2萬元，派出所16萬元，新墻法庭2萬元，國土所3萬元，市場管理所3萬元、林業(yè)站8萬元）
7、公共安全支出42.58萬元（包括綜治維穩(wěn)、平安創(chuàng)建、安全生產(chǎn)等）。
8、村級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出245萬元（用于村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)）。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出39.68萬元（其中對村級(jí)環(huán)境衛(wèi)生支出32.68萬元，禁違拆違治違2萬元，集鎮(zhèn)管理經(jīng)費(fèi)2萬元、規(guī)范村民建房3萬元）。
10、農(nóng)業(yè)事業(yè)發(fā)展支出208萬元（其中村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)128萬元、村級(jí)一事一議80萬元）。
11、債務(wù)還本付息支出62.49萬元。
從2017年財(cái)政收支情況來看，我鄉(xiāng)預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。財(cái)政收入平穩(wěn)增長、收入質(zhì)量快速提升、財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、財(cái)政改革進(jìn)一步深化、財(cái)政管理水平穩(wěn)步提高。回顧2017年的財(cái)政工作，我們緊緊圍繞全面實(shí)現(xiàn)財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，以服務(wù)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展為中心，具體做了以下幾項(xiàng)工作：
（一）強(qiáng)化依法治稅，做到應(yīng)收盡收。
將組織收入作為財(cái)稅工作的重心，千方百計(jì)做大財(cái)政“蛋糕”，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長。積極加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，為財(cái)政持續(xù)增收奠定基礎(chǔ)。強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)管理，加大納稅評估力度，細(xì)化落實(shí)堵漏增收措施等，在提高征管質(zhì)效上下功夫，切實(shí)做到應(yīng)收盡收。
（二）提升財(cái)政管理，增強(qiáng)監(jiān)督效能。
一是認(rèn)真貫徹落實(shí)《監(jiān)督法》和《預(yù)算法》，牢固樹立依法理財(cái)、依法行政的理念，強(qiáng)化財(cái)政各項(xiàng)管理和監(jiān)督。加強(qiáng)項(xiàng)目支出預(yù)算編制，推進(jìn)預(yù)算績效管理，提高預(yù)算透明度；二是全面落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)等公務(wù)支出；三是加強(qiáng)和完善國庫集中支付管理，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性；四是完善政府采購管理，探索政府購買服務(wù)，自覺接受人大和社會(huì)各方面監(jiān)督。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高民生保障。
嚴(yán)格按照“量入為出、收支平衡”的原則，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出。切實(shí)關(guān)注民生領(lǐng)域，堅(jiān)持將財(cái)政資金更多地向民生領(lǐng)域傾斜，不斷提升財(cái)政公共服務(wù)能力。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)支出標(biāo)準(zhǔn)，努力控制一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，把財(cái)力集中到保正常運(yùn)轉(zhuǎn)和辦民生實(shí)事上來。
各位代表：2017年預(yù)算執(zhí)行情況良好，但是在預(yù)算執(zhí)行中仍存在一些矛盾和問題。受經(jīng)濟(jì)形勢和政策等各方面因素影響，鄉(xiāng)財(cái)政收入和可用財(cái)力增長困難，而公共財(cái)政剛性支出增強(qiáng)，財(cái)政收支壓力較大，收支矛盾比較突出。對此，我們將集中人力、物力、財(cái)力，多方培植財(cái)源，強(qiáng)化財(cái)稅征管，努力增收節(jié)支，廣泛聽取各們代表的意見和建議，積極采取有效措施，力求圓滿完成新一年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。
二、2018年財(cái)政預(yù)算草案
2018財(cái)政和預(yù)算編制工作，要認(rèn)真貫徹落實(shí)鄉(xiāng)黨委、政府的各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持改革創(chuàng)新、穩(wěn)中求進(jìn)，按照“量入為出、收支平衡”的原則。根據(jù)2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年實(shí)際情況分析，2018年我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃的初步安排如下；
一、2018年財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃
2018年全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算總收入計(jì)劃為1789.14萬元。
1、地方公共財(cái)政預(yù)算收入530萬元（包括稅收收入預(yù)算220萬元，非稅收入預(yù)算310萬元）
2、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1259.14萬元（其中基數(shù)補(bǔ)貼56.61萬元，農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅稅改轉(zhuǎn)移支付71.92萬元，工資財(cái)力轉(zhuǎn)移支付31.78萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付812.5萬元，村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)244.33萬元，其他收入42萬元）。
二、2018年財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃
根據(jù)以上收入計(jì)劃，按照“量入為出，收支平衡”的預(yù)算原則，財(cái)政支出保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)工程建設(shè)和惠民生。結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，2018年公共財(cái)政預(yù)算總支出計(jì)劃為1789.14萬元，其按支出功能科目分類為：
（一）一般公共服務(wù)支出535.54萬元。
1、政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)70萬元（包括辦公費(fèi)20萬元，水電費(fèi)5萬元，會(huì)議費(fèi)5萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，招待費(fèi)8萬元，食堂30萬元）。
2、人大事務(wù)6萬元（用于人大選舉、培訓(xùn)、資料、調(diào)研經(jīng)費(fèi)等）。
3、政協(xié)事務(wù)2萬元（用于政協(xié)會(huì)議費(fèi)及調(diào)研經(jīng)費(fèi)等）。
4、財(cái)政事務(wù)356.54萬元（用于機(jī)關(guān)在職及退休人員工資、津補(bǔ)貼及鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼發(fā)放等）。
5、組織事務(wù)20萬元（用于黨建工作、組織事務(wù)）。
6、宣傳事務(wù)6萬元（用于政府宣傳文化體育工作等事務(wù)）。
7、紀(jì)檢監(jiān)察15萬元（用于紀(jì)委辦案、治陋習(xí)樹新風(fēng)、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等）。
8、稅收事務(wù)20萬元（用于招商引資等事務(wù)）。
9、群眾團(tuán)體事務(wù)15萬元（用于工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)）。
10、統(tǒng)計(jì)事務(wù)10萬元（用于村級(jí)財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)、土地確權(quán)等）。
11、其他一般公共服務(wù)支出15萬元。
（二）國防支出3萬元（用于征兵工作經(jīng)費(fèi)及民兵整組費(fèi)用）。
（三）公共安全支出82萬元。
1、派出所10萬元（治安管理）。
2、法庭2萬元（經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助）。
3、綜治維穩(wěn)支出58萬元（用于綜治中心建設(shè)、信息錄入、平安創(chuàng)建、掃黑除惡、反邪教專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等）。
4、禁毒、戒毒12萬元（包括社康社戒4萬元、禁毒宣傳5萬元、禁毒網(wǎng)格化管理3萬元）。
（四）教育支出8萬元（長湖中學(xué)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助）。
（五）文化體育與傳媒支出39.4萬元（社發(fā)中心事業(yè)經(jīng)費(fèi)35.4萬元、其他經(jīng)費(fèi)4萬元）。
（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出340.7萬元。
1、財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助131.19萬元（養(yǎng)老保險(xiǎn)71.88萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)26.96萬元，工傷保險(xiǎn)金3.6萬元，職業(yè)年金28.75萬元）。
2、行政事業(yè)單位離退休69.51萬元（機(jī)關(guān)退休人員津補(bǔ)貼20.37萬元，事業(yè)單位退休津補(bǔ)貼49.14萬元）。
3、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出140萬元（包括民政管理事務(wù)、 退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助等）。
（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出84萬元。
1、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)2萬元（衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助）。
2、計(jì)劃生育事務(wù)82萬元（計(jì)生事業(yè)經(jīng)費(fèi)42萬元、社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收返還40萬元)。
（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出33萬元。
1、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)10萬元（用于集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生等）。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理10萬元（用于“空心房”整治及禁違拆違治違等）。
3、建設(shè)市場管理與監(jiān)督3萬元（市場管理所經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助）。
4、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元（規(guī)范村民建房、宣傳、硬件設(shè)施、巡查及垃圾收集車運(yùn)行等）。
（九）農(nóng)林水支出538.8萬元。
1、農(nóng)業(yè)支出74.1萬元（農(nóng)技推廣中心事業(yè)經(jīng)費(fèi)59萬元、畜牧防疫費(fèi)5萬元、村級(jí)防疫員經(jīng)費(fèi)3.1萬元、其他經(jīng)費(fèi)7萬元)。
2、林業(yè)支出8萬元（林業(yè)站經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助含森林防火）。
3、水利支出31.7萬元（水務(wù)站事業(yè)經(jīng)費(fèi)17.7萬元、其他經(jīng)費(fèi)2萬元、河長制經(jīng)費(fèi)12萬元）。
4、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)180萬元（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)）。
5、農(nóng)村綜合改革支出245萬元（村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)）。
（十）國土海洋氣象等支出3萬元（國土所補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）。
（十一）住房保障支出31.7萬元（住房公積金）。
（十二）預(yù)備費(fèi)10萬元（預(yù)突發(fā)事件預(yù)備金）。
（十三）其他支出10萬元。
（十四）債務(wù)還本支出70萬元。
2018年是深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開局之年，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，也是實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。做好2018年的財(cái)政工作，意義非常重要。要切實(shí)完成好今年的財(cái)政工作任務(wù)，確保2018年收支目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全縣財(cái)政工作會(huì)議精神，2018我們要著重抓好以下幾項(xiàng)工作：
（一）加強(qiáng)稅收征管，著力打造發(fā)展財(cái)政。
一是密切關(guān)注收入進(jìn)度，加強(qiáng)收入分析，促進(jìn)稅收增長與經(jīng)濟(jì)發(fā)展同步。二是不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強(qiáng)化票據(jù)管理，實(shí)現(xiàn)以票促收、應(yīng)收盡收。三是多渠道拓寬財(cái)源，積極爭取上級(jí)補(bǔ)助資金，為我鄉(xiāng)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供穩(wěn)定的財(cái)力支撐。
（二）加強(qiáng)民生保障，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
全力保障重點(diǎn)支出，嚴(yán)格控制一般性支出的增長，不斷提高資金使用效率。一是抓民生，促和諧。堅(jiān)持以人為本，優(yōu)先安排和保障民生支出。重點(diǎn)保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)、社會(huì)保障及生態(tài)環(huán)境等支出，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)均等化，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。二是保重點(diǎn)，促發(fā)展。科學(xué)安排和整合財(cái)政資金，切實(shí)加大對“三農(nóng)”的投入，加大農(nóng)村環(huán)境整治成果，改善農(nóng)村生產(chǎn)、生活條件。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)的發(fā)展。
（三）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，規(guī)范財(cái)政支出日常管理。
本年財(cái)政預(yù)算經(jīng)鄉(xiāng)人大會(huì)通過后，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算計(jì)劃，堅(jiān)持做到撥款有預(yù)算，支出有計(jì)劃。一是要以《新預(yù)算法》來規(guī)范收支行為，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督，加強(qiáng)收支預(yù)算編制管理，在支出計(jì)劃中硬化基本支出、細(xì)化公用支出、優(yōu)化項(xiàng)目支出、控制“三公”支出、強(qiáng)化預(yù)算約束。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。要按照公共財(cái)政的要求，以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，進(jìn)一步調(diào)整支出方向，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高支出保障能力。
（四）加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”工作。
按縣級(jí)“村賬所代管”要求，一是進(jìn)一步規(guī)范全鄉(xiāng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理，健全民主理財(cái)制度，切實(shí)維護(hù)村集體經(jīng)濟(jì)和農(nóng)民的利益。二是全面推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”工作，對全鄉(xiāng)所有村的財(cái)務(wù)收支、民生資金、精準(zhǔn)扶貧等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集錄入，并通過“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺(tái)向全社會(huì)進(jìn)行公開，提高村務(wù)公開透明度，自覺接受群眾監(jiān)督。
（五）加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高財(cái)政隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)。
一是做到與鄉(xiāng)黨委、政府保持高度一致，認(rèn)真貫徹領(lǐng)會(huì)黨的十九大精神，把握財(cái)政工作的主動(dòng)權(quán)，立足全局，服務(wù)全局，積極為鄉(xiāng)黨委、政府當(dāng)好參謀和助手，管好家，理好財(cái)；二是積極參加縣財(cái)政局組織的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)和學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，提高財(cái)政干部業(yè)務(wù)水平和綜合能力，為全鄉(xiāng)財(cái)政工作保駕護(hù)航；三是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政干部作風(fēng)建設(shè)、廉潔自律、勤儉節(jié)約、遵紀(jì)守法，不斷提高財(cái)政干部廉潔從政和依法理財(cái)?shù)哪芰Γ瑸槲亦l(xiāng)財(cái)政資金的安全使用、安全運(yùn)行效益奠定保障；四是進(jìn)一步完善內(nèi)部控制管理制度，不斷提高依法理財(cái)，為民理財(cái)?shù)哪芰退健?o:p>
各位代表，做好2018年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們堅(jiān)信在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，在各位代表和全鄉(xiāng)人民的大力支持下，振奮精神、與時(shí)俱進(jìn)、科學(xué)理財(cái)，一定能夠圓滿完成2018年財(cái)政工作的各項(xiàng)任務(wù)。
謝謝大家！