黃沙街鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算公開
目 錄
第一部分 黃沙街鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2023年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5、2023年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況
二、黃沙街人民政府2022年度公共財(cái)政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預(yù)算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況：
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
2、強(qiáng)化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
岳陽縣黃沙街2023年度政府財(cái)政預(yù)算公開
內(nèi) 容
第一部分 黃沙街鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能：主要承擔(dān)著落實(shí)黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部101人、退休50人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、民政所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2023年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況。我部門2023年度預(yù)算收支總計(jì)2804.71萬元。比上年預(yù)算增加237.3萬元，增加原因是工資福利支出、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和稅收收入的增加。
2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2023年度收入2804.71萬元，其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入2039.46萬元，地方公共財(cái)政預(yù)算收入765.25萬元。
3、支出預(yù)算情況。2023年度支出2804.71萬元。其中一般公共服務(wù)支出1905.66萬元、國(guó)防支出5萬元、公共安全支出35萬元、教育支出15萬元、文化體育與傳媒3萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出21萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出34萬元、節(jié)能環(huán)保43萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)444萬元、農(nóng)林水支出80萬元、交通頑瘴痼疾整治支出60萬元、住房保障13.23萬元、國(guó)土海洋氣象支出5萬元、預(yù)備費(fèi)15.99萬元、其他支出164.83萬元。
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為5萬元。比2022年預(yù)算數(shù)減少7萬元，減少原因是控制招待開支和公務(wù)用車開支。
5、2023年財(cái)政鄉(xiāng)村振興資金預(yù)算安排情況：鎮(zhèn)本級(jí)安排10萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)。
二、黃沙街人民政府2023年度 公共財(cái)政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金預(yù)算收支。
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度有社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支（公開表格附后）。
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況：至2022年12月31日止，黃沙街鎮(zhèn)政府無新增債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明：2023年黃沙街鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共2039.46萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼72.86萬元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)444.68萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付78.17萬元、工資轉(zhuǎn)移支付42.19萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付89.83萬元、體制補(bǔ)助80.03萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付965.49萬元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金2.5萬元、湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付12.1萬元、失地農(nóng)民補(bǔ)助10萬元、其他收入241.61萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為5萬元。因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用1萬元、公務(wù)用車費(fèi)4萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、公務(wù)用車購置0萬元）。比2022年預(yù)算數(shù)減少7萬元，減少原因是控制招待開支和公務(wù)用車開支。
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況：
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2023年1月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
岳陽縣黃沙街鎮(zhèn)2023年預(yù)算明細(xì).xls