岳陽縣中洲鄉(xiāng)
2022年政府財政決算公開
目錄
第一部分 中洲鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成
第二部分 公共財政決算
一、中洲鄉(xiāng)人民政府2022年度公共財政決算情況說明
（一）中洲鄉(xiāng)人民政府2022年度收入支出決算總體情況說明
（二）中洲鄉(xiāng)人民政府2022年度收入決算情況說明
（三）中洲鄉(xiāng)人民政府2022年度支出決算情況說明
（四）中洲鄉(xiāng)人民政府2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
二、中洲鄉(xiāng)人民政府2022年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況
四、預算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 中洲鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導及服務。
二、機構設置情況 ：我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成：由政府機關、衛(wèi)生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、農(nóng)技推廣服務中心、水務工作站構成。
第二部分 公共財政決算
一、中洲鄉(xiāng)人民政府2022年度公共財政決算情況說明
（一）中洲鄉(xiāng)人民政府2022年度收入支出決算總體情況說明： 2022年鎮(zhèn)財政決算收支總計7639.73萬元,比上年增加3578.63萬元，增加原因是增加了城鄉(xiāng)供水一體化、環(huán)保一期項目、殯葬項目。
（二）中洲鄉(xiāng)人民政府2022年度收入決算情況說明 ：2022年公共財政決算收入共7639.73萬元。其中上級財政補助收入7639.73萬元占收入100%。
（三）中洲鄉(xiāng)人民政府2022年度支出決算情況說明： 2022年公共財政決算支出7639.73萬元，其中一般公共服務支出1863.57萬元占支出24.39 ％，教育支出3萬元占支出0.03 ％，文化體育與傳媒支出11.8萬元占支出0.15% ，社會保障和就業(yè)支出118.17萬元占支出1.55％，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出34.46萬元占支出0.45 ％，節(jié)能環(huán)保支出669.35萬元占支出8.76 ％，城鄉(xiāng)社區(qū)支出16萬元占支出0.2％，農(nóng)林水支出241.01萬元占支出3.15％住房保障支出42.57萬元占支出0.56%,其他等支出4639.8萬元占支出60.73%。
（四）關于中洲鄉(xiāng)人民政府2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明：
（1）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 2022年三公經(jīng)費支出總額為0.12萬元其中：公務接待費用0.12萬元。較2021年三公經(jīng)費降低0.18萬元，公務接待開支增加（減少）0.12萬元，主要原因是本年度嚴格控制非生產(chǎn)性支出。
（2）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。 2022年中洲鄉(xiāng)公務接待費0.12萬元，本年共接待3批次，16人次。本單位無公務用車，因公出國（境）。
二、中洲鄉(xiāng)人民政府2022年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
詳見附表
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
詳見附表
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況:至2022年12月31日止，中洲鄉(xiāng)政府無債務。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2022年中洲鄉(xiāng)上級財政補助收入共7639.73萬元，其中基數(shù)補貼48.88萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費221.39萬元、專項指標874.78萬元，稅收返還405.9萬元，稅改轉(zhuǎn)移支付100.85萬元、工資轉(zhuǎn)移支付30.13萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付71.63萬元、體制補助56.83萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付883.79萬元、財政負擔醫(yī)保金1.80萬元、其他收入4943.75萬元。
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況：2022年三公經(jīng)費支出總額為0.12萬元其中：公務接待費用0.12萬元（接待批次3次，接待人數(shù)16 人）、 2022年三公經(jīng)費支出總額為0.3萬元，較2021年三公經(jīng)費少0.18萬元，公務接待開支減少0.18萬元，主要原因是本年度嚴格控制非生產(chǎn)性支出。
四、預算績效工作開展情況
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2022年我們在進行財政決算過程中，結合決算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關于做好2022年度縣級決算績效目標管理工作的通知》，對決算資金開展績效目標申報管理，資金總額 7639.73萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結果應用各環(huán)節(jié)，構建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
四、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
