岳陽縣中洲鄉(xiāng)2023年度政府財政預(yù)算公開

目   錄

第一部分 中洲鄉(xiāng)人民政府概況 

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、鄉(xiāng)財政決算單位構(gòu)成

第二部分  公共財政預(yù)算

一、2023年度公共財政預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況

2、收入預(yù)算情況

3、支出預(yù)算情況

4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況

5、2023年財政鄉(xiāng)村資金預(yù)算安排情況

二、人民政府2023年度公共財政決預(yù)表（公開表格附后）

第三部分  政府性基金預(yù)算

第四部分  國有資本經(jīng)營預(yù)算

第五部分   社會保險基金預(yù)算情況

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務(wù)情況

二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

四、預(yù)算績效工作開展情況：

1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

2、強(qiáng)化全過程管理。

第七部分 專業(yè)名詞解釋

第八部分 2023年中洲鄉(xiāng)政府決算表

1、一般公共財政收支預(yù)算總表

2、一般公共財政收入預(yù)算表

3、一般公共財政支出預(yù)算表

4、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

5、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

6、政府一般債務(wù)限額和余額情況預(yù)算表

7、政府性基金收入預(yù)算表

8、政府性基金支出預(yù)算表

9、政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

10、政府專項債務(wù)限額和余額情況預(yù)算表

11、國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表

12、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

13、社會保險基金收入預(yù)算表

14、社會保險基金支出預(yù)算表

15、“三公”經(jīng)費預(yù)算匯總表

第一部分 中洲鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機(jī)關(guān)及4個二級機(jī)構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部83人、退休33人。

三、鄉(xiāng)財政預(yù)算單位構(gòu)成： 由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。

第二部分  公共財政預(yù)算

一、2023年度公共財政預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況。我鄉(xiāng)2023年度預(yù)算收支總計2796.39萬元，比2022年增加98.19萬元，變化原因主要人員增資及績效工資增加及稅收收入增長。

2、收入預(yù)算情況。我鄉(xiāng)2023年度收入2796.39萬元，其中：上級財政補(bǔ)助收入2466.39萬元，地方公共財政預(yù)算收入330.00萬元。

3、支出預(yù)算情況。2023年度一般公共服務(wù)支出1375.6萬元，國防支出3萬元，公共安全支出30萬元，教育支出20萬元，文化體育與傳媒支出30萬元，社會保障和就業(yè)支出273萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出110萬元，節(jié)能環(huán)保支出25萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出135萬元， 農(nóng)林水支出526.6萬元，交通運輸支出36萬元，資源勘探信息等支出5萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出11萬元，國土海洋氣象等支出7萬元，住房保障支出98.8萬元，糧油物資儲備支出20萬元，其他支出(類)91.39萬元。

4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。我2023年度“三公”經(jīng)費支出合計為3.8萬元，與2022年預(yù)算數(shù)持平。本鄉(xiāng)鎮(zhèn)2023年以保運轉(zhuǎn)、保工資、保平衡為主，壓縮“三公”經(jīng)費支出的增長。

5、2023年財政鄉(xiāng)村振興資金預(yù)算安排情況：鄉(xiāng)本級安排20萬元，其中：產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)20萬元。

二、中洲鄉(xiāng)人民政府2023年度公共財政決預(yù)表（公開表格附后）

第三部分  政府性基金決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。

第五部分  社會保險基金決算情況

詳見附表

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務(wù)情況：至2022年12月31日止，中洲鄉(xiāng)政府無債務(wù)。

二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2023年中洲鄉(xiāng)上級財政補(bǔ)助收入共2466.39萬元。其中村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費237萬元、專項指標(biāo)轉(zhuǎn)移支付963.26萬元、基數(shù)補(bǔ)貼48.88萬元，農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅稅改轉(zhuǎn)移支付100.85萬元，工資財力轉(zhuǎn)移支付30.13萬元，財力性轉(zhuǎn)移支付71.63萬元、體制補(bǔ)助56.83萬元、均衡性轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付883.79萬元縣財政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金轉(zhuǎn)移支付1.8萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補(bǔ)助轉(zhuǎn)移支付9.72萬元、其他收入轉(zhuǎn)移支付30.5萬元。

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況：2023年三公經(jīng)費支出總額為3.8萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用3.8萬元、公務(wù)用車費0萬元（其中公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元、公務(wù)用車購置0萬元）。

四、預(yù)算績效工作開展情況：

1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2023年元月我們在進(jìn)行財政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2023年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2023】1號），對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報管理，資金總額2698.2萬元。

2、強(qiáng)化全過程管理。

以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。

第七部分 專業(yè)名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用當(dāng)年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。