關(guān)于步仙鎮(zhèn)2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2018年財政預(yù)算（草案）的

報   告

財政所長    楊新

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財政預(yù)算（草案）的報告，請予審議，并請各位列席人員提出意見。

2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)財政緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府確定的目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真落實各項政策措施，千方百計化解困難矛盾，不斷增強(qiáng)財政在我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用與能力，確保了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會的平穩(wěn)健康發(fā)展，全年的財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。

（一）財政稅收完成情況

2017年我鎮(zhèn)共完成財稅收入543萬，其中四大行業(yè)稅收121萬元，普通增值稅71萬元，地稅30萬元，非稅收入321萬元，占年初預(yù)算任務(wù)的110%。

（二）預(yù)算收入情況

2017年鎮(zhèn)財政總收入2092萬元，其中地方公共財政預(yù)算收入330萬元，上級補(bǔ)助收入1762萬元，所有收入比上年度都有較大的增幅，主要是黨委政府積極拓寬財政收入渠道，加大引資力度。

（三）支出情況

2017年鎮(zhèn)財政一般預(yù)算支出實現(xiàn)2080萬元。其中，一般公共支出885萬元（其中政府機(jī)關(guān)經(jīng)費支出615萬元、人大政協(xié)事務(wù)15萬元、人口與計育80萬元、財政事務(wù)20萬元、食堂50萬元，機(jī)關(guān)建設(shè)105萬）；公共安全支出40萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出320萬元；文化體育傳媒12萬元；教育支出22萬元；社會保障就業(yè)104萬元；醫(yī)療衛(wèi)生6萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)424萬元(包括村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費224萬)，其它支出155萬元，結(jié)余192萬元。一般預(yù)算支出比去年同期及預(yù)算有所增加，主要是根據(jù)收入的增加，加大了對水利維修經(jīng)費的投入、加大了對農(nóng)村環(huán)境保護(hù)和治理支出及社會綜治維穩(wěn)方面的投入。

各位代表，2017年鎮(zhèn)財政所在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮自身潛力，積極組織財政收入，穩(wěn)步推進(jìn)各項改革，強(qiáng)化財政監(jiān)督，促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會各項事業(yè)的新發(fā)展，主要做了以下方面的工作：

一、突出重點，努力支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)

緊緊圍繞鎮(zhèn)人大會議提出的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，突出工作重點，拓寬生財領(lǐng)域，服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局，以服務(wù)“三農(nóng)”為重點，集中辦大事、保重點、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保發(fā)展。大力度支持政府各項中心工作，全力支持招商引資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極爭取及配合各部門、各村向上級單位爭取各項專項資金，為財政爭得大量預(yù)算外收入，壯大了財政實力。

二、深化改革，著力加強(qiáng)財政管理

2017年我鎮(zhèn)在支出管理上進(jìn)一步建立健全有關(guān)規(guī)章制度。嚴(yán)格按財經(jīng)審批程序執(zhí)行，合理調(diào)度各類資金，保證了工資的按時發(fā)放，并使有限的資金發(fā)揮了最大的效益；在財政監(jiān)督上，定期對村級和有關(guān)站、辦、所進(jìn)行財務(wù)審計，杜絕了“三亂”和鋪張浪費現(xiàn)象，維護(hù)了正常的財經(jīng)秩序。嚴(yán)格執(zhí)行縣委、縣政府下發(fā)的厲行節(jié)約文件精神，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)從自身做起，公用經(jīng)費支出得到有效控制，收支兩條線管理落到了實處，財政管理更加規(guī)范。

各位代表，2017年，我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況取得較好成績，是黨政領(lǐng)導(dǎo)高度重視、鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是全鎮(zhèn)干部群眾緊密協(xié)作，頑強(qiáng)拼搏的結(jié)果，同時也是我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會各項事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合反映。

但是，在看到成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到我鎮(zhèn)財政工作目前面臨的各類問題和困難。主要一是通過新農(nóng)村建設(shè)發(fā)展來帶動各項社會事業(yè)的發(fā)展，無疑要加大投入，各項支出壓力更加繁重。二是按照建設(shè)“秀美步仙”目標(biāo)，將要投入大量的資金，這將對我鎮(zhèn)財政工作提出更高的要求，我們將面臨更大的壓力。所有這些問題，我們將在今后的發(fā)展中，努力尋找解決的辦法。

2018年財政預(yù)算

2018年，我們要認(rèn)真貫徹落實鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作會議精神，按照“量力而行、積極而為、保障基本、辦成大事、規(guī)范透明、歷行節(jié)約、嚴(yán)格監(jiān)管”的原則，分析目前面臨的嚴(yán)峻形勢和我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的基礎(chǔ)與今后發(fā)展要求，公共財政預(yù)算收支擬作如下安排：

一、預(yù)算收支安排

（一）財政收入預(yù)算

2018年地方公共財政預(yù)算收入計劃為396萬元，其中稅收返還75萬，財政部門非稅收入321萬（社會撫養(yǎng)費20萬，其他收入301萬）

經(jīng)財力測算，2018年我鎮(zhèn)財政財力收入為1597萬元，其中地方公共財政預(yù)算收入396萬，上級財政補(bǔ)助收入1009萬，上年結(jié)余192萬。

（二）財政支出預(yù)算

2018年共安排財政支出1597萬元。

一、一般公共服務(wù)支出安排情況；830萬元,其中:

1、人大事務(wù)10萬元。

2、政協(xié)事務(wù)2萬元。

3、黨政機(jī)關(guān)及部門在職人員經(jīng)費共計604萬元。其中：

基本工資436萬、商品服務(wù)支出110萬、對個人和家庭補(bǔ)助支出58萬。

4、黨建工作事務(wù)40萬元（其中兩學(xué)一做專項經(jīng)費10萬）。

5、基本建設(shè)事務(wù)支出140萬。

6、紀(jì)檢巡查工作10萬。

7、其他支出24萬。

二、公共安全支出安排情況；40萬元，其中：

1、征兵工作經(jīng)費3萬元。

2、派出所工作經(jīng)費14萬元

3、司法所工作經(jīng)費4萬元。

4、其他公共安全支出19萬元。綜治維穩(wěn)20萬。

三、教育支出安排情況；15萬元

四、社會保障和就業(yè)支出安排情況；60萬元，其中：

1、退休費（津補(bǔ)貼）48萬元。

2、撫恤費6萬元。其中遺囑費6萬。

3、其他生活救助6萬元。

五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出安排情況；86萬元，其中：

1、醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費4萬元。

2、計劃生育服務(wù)所82萬元。

六、節(jié)能環(huán)保支出安排情況；52萬元。其中包括環(huán)境整治配套經(jīng)費46萬元、工作經(jīng)費6萬元。

七、城建辦集鎮(zhèn)管理事務(wù)支出經(jīng)費安排情況；55萬元。

八、農(nóng)林水支出安排情況；421萬元，其中：

1、農(nóng)技推廣服務(wù)中心70萬元。

2、林業(yè)站10萬元，森林防火經(jīng)費10萬元。

3、水利經(jīng)費51萬元。

4、精準(zhǔn)扶貧經(jīng)費10萬元。

5、農(nóng)村綜合改革242.46萬元，其中村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費212.46萬元，村級服務(wù)群眾專項經(jīng)費30萬元。

6、自來水廠支出10萬。

九、交通運(yùn)輸支出安排情況；8萬元

十、債務(wù)還本付息支出情況安排；10萬元。

十一、其他支出安排情況；20萬元。備用資金及特發(fā)情況支出。

各位代表、同志們：2018年財政工作任重道遠(yuǎn)，充滿希望。我們將認(rèn)真落實鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，全力保證預(yù)算目標(biāo)實現(xiàn)。                                                           

（一）著力發(fā)揮財政職能作用，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局。

我們將圍繞經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，突出工作重點，拓寬生財領(lǐng)域，著力準(zhǔn)確把握國家、省、市的投資重點和傾斜領(lǐng)域，加強(qiáng)與上級部門的溝通聯(lián)系，大力爭取項目和資金，著力加大招商引資力度，積極提升服務(wù)效能，持續(xù)優(yōu)化招商引資軟硬環(huán)境，注重引進(jìn)一批科技含量高、帶動能力強(qiáng)的企業(yè)落戶步仙。

（二）著力強(qiáng)化民生保障，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

    堅持“保重點，壓一般，促發(fā)展”的原則，合理調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點支出，嚴(yán)格控制一般性支出的增長，不斷提高資金使用效率。堅持以人為本，優(yōu)先安排和重點保障民生支出，將支出安排向社會公共事業(yè)傾斜、向困難群眾傾斜。加大對農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治等方面投入，推進(jìn)以“秀美步仙”建設(shè)為重點的新農(nóng)村建設(shè)，改善農(nóng)村基本生活條件。實施農(nóng)民勞動技能培訓(xùn)，促進(jìn)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移。

（三）著力加強(qiáng)財政把關(guān)，提高管理質(zhì)效。

2018年，我鎮(zhèn)收支矛盾將更加突出。必須進(jìn)一步圍繞“精細(xì)化”管理要求，創(chuàng)新機(jī)制、落實舉措，提高財政精細(xì)化管理水平，實現(xiàn)財政資金效益最大化，提高財政資金安全性和效能性。堅決落實中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的“八項規(guī)定”和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，加強(qiáng)財務(wù)約束，進(jìn)一步確立過“緊日子”的觀念，制止鋪張浪費，堅持勤儉辦事。

各位代表、同志們：讓我們以更加飽滿的熱情，更加昂揚(yáng)的斗志，更加務(wù)實的作風(fēng)，真抓實干，奮力前行，為步仙“立足新起點，瞄準(zhǔn)新目標(biāo)，創(chuàng)造新優(yōu)勢，實現(xiàn)新跨越”而努力奮斗！