根據(jù)2018年全縣財(cái)政工作會(huì)議精神和步仙鎮(zhèn)黨委、政府工作計(jì)劃，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況編制本年度財(cái)政預(yù)算。

一、預(yù)算編制指導(dǎo)思：

緊緊圍繞縣、鎮(zhèn)確立的工作任務(wù)，堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、民主理財(cái)，按照科學(xué)化，精細(xì)化，標(biāo)準(zhǔn)化的管理要求，完善財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益，認(rèn)真貫徹鎮(zhèn)黨代會(huì)和經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面落實(shí)步仙鎮(zhèn)財(cái)政全口徑預(yù)算要求，建設(shè)和發(fā)展步仙。

二、預(yù)算編制原則：

1、收支平衡原則。確保財(cái)政收支平衡，不造赤字預(yù)算；財(cái)政支出安排堅(jiān)持按照先安排人員經(jīng)費(fèi)，后安排公用經(jīng)費(fèi)，先考慮重點(diǎn)支出，后考慮一般支出的順序進(jìn)行。

2、綜合財(cái)政預(yù)算原則。實(shí)行收支兩條線，統(tǒng)一安排各單位的收支計(jì)劃，做到收支統(tǒng)管，統(tǒng)籌兼顧。

3、厲行節(jié)約原則。全面貫徹執(zhí)行中央的“八項(xiàng)規(guī)定”和“六項(xiàng)禁令”，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，控制并切實(shí)壓減一般性支出，大力控制行政成本。

三、2018年財(cái)政收支預(yù)算

（一）財(cái)政收入預(yù)算

2018年地方公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃為421.82萬元，其中稅收返還55.35萬，財(cái)政部門非稅收入366.47萬（1、專項(xiàng)收入120萬元：蒙華鐵路120萬元。2、行政事業(yè)收費(fèi)社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收20萬元。3、其他收入226.47萬元：其中鄉(xiāng)林場(chǎng)12萬元，自來水廠20萬元，其他194.47）

經(jīng)財(cái)力測(cè)算，2018年我鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)力收入為1597.48萬元，其中地方公共財(cái)政預(yù)算收入421.82萬，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入983.79萬，上年結(jié)余191.87萬。

（二）財(cái)政支出預(yù)算

2018年共安排財(cái)政支出1597.48萬元，其中本年鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出1597.48萬元。

一、一般公共服務(wù)支出安排情況；883萬元,其中:

1、人大事務(wù)10萬元。

2、政協(xié)事務(wù)2萬元。

3、黨政機(jī)關(guān)在職人員經(jīng)費(fèi)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)共計(jì)797萬元。其中：

（1）工資福利支出488.96萬元：基本工資167.48萬元、津補(bǔ)貼123.21萬、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼22.94萬、公車改革補(bǔ)貼25.2萬元、離退人員補(bǔ)貼50.85萬元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)53.67萬、職業(yè)年金繳費(fèi)21.47萬、其他社保繳費(fèi)24.15萬。

（2）商品和服務(wù)支出170.2萬元：食堂伙食費(fèi)50萬、辦公費(fèi)30萬、電費(fèi)4萬、郵電費(fèi)5、維修費(fèi)25萬、租賃費(fèi)1萬、會(huì)議費(fèi)5萬、培訓(xùn)費(fèi)1萬、公務(wù)接待費(fèi)10萬、勞務(wù)費(fèi)2.2萬、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬、其他交通費(fèi)2萬、稅金及附加費(fèi)5萬、其他商品和服務(wù)支出20萬。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出57.84萬元：住房公積金32.2萬、其他必要支出25.64萬。                           （4）基礎(chǔ)建設(shè)支出80萬元：其他基礎(chǔ)建設(shè)支出80萬。

4、統(tǒng)計(jì)信息事物5萬元：土地確權(quán)支出5萬。

5、財(cái)政事務(wù)5萬元。

6、稅收事務(wù)12萬元。

7、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)4萬元：崗位補(bǔ)貼2萬、辦案經(jīng)費(fèi)及接訪車費(fèi)招待2萬.

8、黨委辦公室及相關(guān)事務(wù)40萬元：黨建工作事務(wù)30萬、兩學(xué)一做專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元。

9、組織事務(wù)1萬元：資料費(fèi)及其他開支1萬。

10、宣傳事務(wù)4萬元：鎮(zhèn)機(jī)關(guān)黨報(bào)黨刊4萬。

11、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出3萬元：老干活動(dòng)支出

二、國防支出安排情況；3萬元，其中：征兵經(jīng)費(fèi)3萬。

三、公共安全支出安排情況；26萬元，其中：

1、公安20萬元：派出所工作經(jīng)費(fèi)及禁毒14萬、社區(qū)康復(fù)社區(qū)戒毒6萬。

2、司法4萬元:司法所工作經(jīng)費(fèi)4萬。

3、法院2萬元。

四、教育支出安排情況；15萬元，其中：

1、教育管理事務(wù)3萬元：六一兒童節(jié)1萬、教師節(jié)2萬。

2、其他教育支出12萬元：其他教育事務(wù)12萬。

五、文化體育與傳媒支出安排情況；2萬元，其中：文化事務(wù)支出2萬。

六、社會(huì)保障和就業(yè)支出安排情況；8萬元，其中：

1、撫恤3萬元：遺囑費(fèi)3萬。

3、最低生活保障4萬元：敬老院經(jīng)費(fèi)4萬。

4、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1萬元：重陽節(jié)，春節(jié)慰問1萬。

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出安排情況；77.75萬元，其中：

1、計(jì)劃生育事物73.75萬元（計(jì)生辦）；其中：

（1）工資福利支出42.07萬元：基本工資17.9萬、津補(bǔ)貼11.25萬、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼2.21萬、公車改革補(bǔ)貼1.02萬、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.38萬、職業(yè)年金繳費(fèi)2.15萬、其他社保繳費(fèi)2.15萬。

（2）一般商品和服務(wù)支出28.45萬元。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.23萬元：住房公積金3.23萬。

2、公立醫(yī)院2萬元：衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)2萬。

3、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)2萬元：工商市場(chǎng)管理所經(jīng)費(fèi)2萬。

八、節(jié)能環(huán)保支出安排情況；52萬元，其中:

1、環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)5萬元。

2、污染防治47萬：岳坊水庫清污45萬、垃圾站建設(shè)2萬。

九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排情況；15萬元，其中：城建辦必要支出15萬。

十、農(nóng)林水支出安排情況；434.43萬元，其中：

1、農(nóng)業(yè)70.37萬元（農(nóng)技推廣中心）；其中：

（1）工資福利支出64.13萬元：基本工資24.93萬、津補(bǔ)貼15.71萬、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼3.34萬、公車改革補(bǔ)貼1.43萬、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.4萬、職業(yè)年金繳費(fèi)4.16萬、其他社保繳費(fèi)4.16萬。

（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.24萬元：住房公積金6.24萬。

2、林業(yè)10萬元：森林防火經(jīng)費(fèi)10萬。

3、水利21.6萬元（水務(wù)工作站）；其中：

（1）工資福利支出17.58萬元：基本工資7.51萬、津補(bǔ)貼4.53萬、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工資補(bǔ)貼1.13萬、公車改革補(bǔ)貼0.41萬、基本養(yǎng)老繳費(fèi)2.22萬、職業(yè)年金繳費(fèi)0.89萬、其他社保繳費(fèi)0.89萬。

（2）批復(fù)專項(xiàng)2.68萬元。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.33萬元：住房公積金1.34萬。

4、水利支出60萬元：農(nóng)村水利基本建設(shè)40萬、防汛抗旱支出20萬。

5、扶貧10萬元：精準(zhǔn)扶貧經(jīng)費(fèi)10萬元。

6、農(nóng)村綜合改革262.46萬元：村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)212.46萬、村級(jí)組織服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬、環(huán)境衛(wèi)生整治20萬。

十一、交通運(yùn)輸支出安排情況；3.5萬元，其中：郵政局2萬；特發(fā)事件交通費(fèi)1.5萬。

十二、金融支出安排情況;2萬元，其中：信用社扶貧貸款發(fā)放經(jīng)費(fèi)2萬。

十三、國土海洋氣象等支出安排情況;2萬元，其中：國土所經(jīng)費(fèi)2萬。

十四、債務(wù)還本付息支出情況安排；20萬元；用于支付機(jī)關(guān)往來欠款。

十五、債務(wù)利息安排情況:53.8萬元;其他債券利息支出

步仙鎮(zhèn)財(cái)政所

2018年3月20日