岳陽縣張谷英鎮(zhèn)2024年度政府財(cái)政預(yù)算公開
第一部分 張谷英鎮(zhèn)人民政府概況
（一）主要職能
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
（一）2024年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1.收支預(yù)算總體情況
2.收入預(yù)算情況
3.支出預(yù)算情況
4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5.2024年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況
6.其他重要支出情況
（二）張谷英人民政府2024年度公共財(cái)政預(yù)算公開表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
（一）地方政府債務(wù)情況
（二）上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（四）預(yù)算績(jī)效工作開展情況：
1.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大
2.強(qiáng)化全過程管理
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 張谷英鎮(zhèn)人民政府概況
（一）主要職能：主要承擔(dān)著落實(shí)黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部105人、退休49人。
（三）鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
（一）2024年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1.收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2024年度預(yù)算收支總計(jì)2917.86萬元，比2023年增加128.53萬元；增加原因是村級(jí)轉(zhuǎn)移性支付加大、項(xiàng)目支出增加等。
2.收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2024年度收入2917.86萬元，其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入2339.58萬元，地方公共財(cái)政預(yù)算收入420.75萬元，上年結(jié)余157.53萬元。
3.支出預(yù)算情況。2024年度支出2917.86萬元，其中一般公共服務(wù)支出1187.12萬元，國(guó)防支出10.2萬元，公共安全支出52.64萬元，教育支出40萬元，科學(xué)技術(shù)支出3萬元，文化旅游體育與傳媒支出20萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出262.27萬元，衛(wèi)生健康支出77.6萬元，節(jié)能環(huán)保支出57.98萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出175.5萬元，農(nóng)林水支出770萬元，自然資源海洋氣象等支出5萬元，住房保障支出72.13萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出13.23萬元，預(yù)備費(fèi)30萬元。上解縣財(cái)政支出141.19萬元（職業(yè)年金8%部分及退休人員津補(bǔ)貼支出）。
4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為31.5萬元，較2023年減少20.5萬，主要原因是公務(wù)用車因綜合行政執(zhí)法職能下放鎮(zhèn)本級(jí)，根據(jù)上級(jí)部門要求，2023年已采購(gòu)執(zhí)法用車一臺(tái)，本年度減少車輛采購(gòu)預(yù)算。
5.其他重要支出情況。
上解支出141.19萬元未列入一般公共預(yù)算支出，原因是縣財(cái)政局年終決算時(shí)從預(yù)算經(jīng)費(fèi)直接扣除。
（二）張谷英人民政府2024年度公共財(cái)政預(yù)算公開表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年政府性基金收支40萬元（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付）。
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
（一）地方政府債務(wù)情況：至2024年12月31日止，張谷英鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
（二）上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明：2024年張谷英鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共2339.58萬元，其中上劃中央兩稅返還71.2萬元、基數(shù)補(bǔ)貼84.16萬元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)429.07萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付117.33萬元、工資轉(zhuǎn)移支付55.27萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付135.99萬元、體制補(bǔ)助138.1萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1255.06萬元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3.4萬元、其他收入50萬元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2024年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為31.5萬元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用16.5萬元、公務(wù)用車費(fèi)15萬元，公務(wù)用車費(fèi)支出主要是鎮(zhèn)消防車、行政執(zhí)法大隊(duì)行政執(zhí)法車、集鎮(zhèn)辦垃圾拖運(yùn)車、集鎮(zhèn)灑水車維護(hù)等（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬元）。2024年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為31.5萬元較上年減少20.5萬，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)用較上年減少0.5萬，減少原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)和用車制度執(zhí)行。
（四）預(yù)算績(jī)效工作開展情況：
1.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2024年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2024年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)〔2024〕1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額2917.86萬元。
2.強(qiáng)化全過程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，使用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
