2023年度岳陽(yáng)縣張谷英鎮(zhèn)部門(mén)整體支出績(jī)效

自評(píng)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）基本情況

1.主要職能

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)計(jì)、文化教育、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作。

（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅收的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

張谷英鎮(zhèn)人民政府由政府機(jī)關(guān)、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、行政綜合執(zhí)法大隊(duì)構(gòu)成。2023年年末在職在編106人、退休人員49人。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

2023年鎮(zhèn)財(cái)政基本支出共計(jì)1883.01萬(wàn)元，主要用于人員支出1568.07萬(wàn)元,公用支出314.94萬(wàn)元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)29.69萬(wàn)元，包括公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)15.16萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用14.53萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)較上年增加14.39元，主要因?yàn)榘瓷霞?jí)要求購(gòu)置執(zhí)法車(chē)輛一臺(tái)增加15.16萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)較上年減少5%。

（二）項(xiàng)目支出情況

1.專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

2023年鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)支出共計(jì)6202.13萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)供水一體化債務(wù)項(xiàng)目189.82萬(wàn)，集鎮(zhèn)綜合整治項(xiàng)目171.03萬(wàn)元，城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目165.81萬(wàn)元，環(huán)境衛(wèi)生整治119.37萬(wàn)元，應(yīng)急除險(xiǎn)項(xiàng)目84.74萬(wàn)元，廁所改造項(xiàng)目54.84萬(wàn)元，文旅特色小鎮(zhèn)項(xiàng)目51.91萬(wàn)元，人居環(huán)境整治47.85萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目22.43萬(wàn)元，變電站項(xiàng)目41.39萬(wàn)元，水庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)355.74萬(wàn)元，人大、黨建、綜治、禁毒、宣傳、農(nóng)田建設(shè)、計(jì)生、退役、民政救濟(jì)等其他項(xiàng)目586.56萬(wàn)元，村級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付4310.64萬(wàn)元。

2.專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

各專項(xiàng)資金均按要求和進(jìn)度及時(shí)使用和撥付。

3.專項(xiàng)資金管理情況分析

一是制訂專項(xiàng)資金管理制度；二是建立專項(xiàng)資金臺(tái)賬；三是制定了項(xiàng)目實(shí)施方案；四是認(rèn)真組織項(xiàng)目驗(yàn)收；五是及時(shí)公開(kāi)公示。確保專款專用。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

2023年完成政府性基金支出82萬(wàn)元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

（一）預(yù)算執(zhí)行情況

2023年我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行率為91.88%，總體情況良好。我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)劃執(zhí)行各項(xiàng)支出，并根據(jù)實(shí)際工作需要，適時(shí)調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保了各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。

（二）管理效能情況

1.任務(wù)保質(zhì)保量：我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照上級(jí)任務(wù)要求和年初規(guī)劃，保質(zhì)保量地完成經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)建設(shè)等各項(xiàng)任務(wù)要求，并獲得2023年綜合先進(jìn)單位。

2.資金撥付及時(shí)：我鎮(zhèn)能夠及時(shí)撥付資金，特別是各項(xiàng)惠民補(bǔ)貼資金，確保了項(xiàng)目的順利進(jìn)行和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保障了民生和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（三）效益分析情況

1.經(jīng)濟(jì)效益方面。我鎮(zhèn)積極推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加大對(duì)農(nóng)業(yè)、林業(yè)的支持力度，促進(jìn)了農(nóng)民增收和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的扶持和服務(wù)，推動(dòng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的快速發(fā)展，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)注入了新的活力。

2.社會(huì)效益方面。我鎮(zhèn)積極履行社會(huì)責(zé)任，加大了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入力度，改善了農(nóng)村的生產(chǎn)生活條件，服務(wù)質(zhì)量和水平顯著提升。

3.生態(tài)效益方面。我鎮(zhèn)注重環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)，通過(guò)人居環(huán)境整治、森林阻隔系統(tǒng)與消防蓄水池兩年行動(dòng)等工程，有效改善了生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

4.可持續(xù)影響方面。我鎮(zhèn)通過(guò)加大宣傳力度，對(duì)重點(diǎn)場(chǎng)所加強(qiáng)管控，經(jīng)常性開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)，本年度我鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)無(wú)重大安全事故發(fā)生。

（四）滿意度情況

2023年較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，社會(huì)治安良好，人居環(huán)境改善居民安全感提升，群眾滿意度達(dá)到95%以上。

七、存在的問(wèn)題及原因分析

（一）存在的問(wèn)題

一是預(yù)算編制停留在粗略層面，缺乏對(duì)于各項(xiàng)收支項(xiàng)目的深入分析和精準(zhǔn)預(yù)測(cè)，編制不精細(xì)，執(zhí)行缺乏嚴(yán)肅性。二是專項(xiàng)資金指標(biāo)下達(dá)時(shí)間與撥付時(shí)間存在時(shí)間差，指標(biāo)錯(cuò)用情況有時(shí)難以避免。

（二）原因分析

1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作復(fù)雜多變，預(yù)算編制難以做到細(xì)化；預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的監(jiān)督不夠；對(duì)預(yù)算編制和執(zhí)行的重視程度有待加強(qiáng)。

2.上級(jí)資金撥付審批環(huán)節(jié)多、時(shí)間長(zhǎng)，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際需求，特別是突發(fā)事件應(yīng)急處置時(shí)存在難以協(xié)調(diào)的情況。

八、下一步改進(jìn)措施

一是進(jìn)一步完善預(yù)算編制流程，完善預(yù)算調(diào)整機(jī)制，充分考慮部門(mén)工作的實(shí)際需求和外部環(huán)境變化；二是加強(qiáng)部門(mén)之間的溝通，確保資金指標(biāo)信息及時(shí)準(zhǔn)確地傳遞，避免指標(biāo)錯(cuò)用。

九、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

（一）績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況

按照目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算執(zhí)行、職責(zé)履行、效益分析等方面進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，部門(mén)整體支出績(jī)效綜合評(píng)分97.18分。針對(duì)本單位績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，積極整改，優(yōu)化和調(diào)整支出方向和結(jié)構(gòu)，科學(xué)編制年初預(yù)算，合理使用財(cái)政資金，提高資金使用效率。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果公開(kāi)情況

2023年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告在岳陽(yáng)縣人民政府門(mén)戶網(wǎng)上進(jìn)行公開(kāi)。

十、其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)

2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表.doc