目錄
第一部分 張谷英鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政決算
一、張谷英鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明
（一）張谷英鎮(zhèn)人民政府2022年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）張谷英鎮(zhèn)人民政府2022年度收入決算情況說(shuō)明
（三）張谷英鎮(zhèn)人民政府2022年度支出決算情況說(shuō)明
（四）張谷英鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
二、張谷英鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政決算表（公開(kāi)表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 張谷英鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：主要承擔(dān)著落實(shí)黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：張谷英鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦、黨建辦、紀(jì)檢辦、鄉(xiāng)村振興辦、三資辦、財(cái)政所、武裝部、綜治辦、應(yīng)急站、環(huán)保站、項(xiàng)目辦、集鎮(zhèn)規(guī)劃辦、鎮(zhèn)工會(huì)、衛(wèi)計(jì)辦、社發(fā)中心、勞保中心、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)推中心、水務(wù)站。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成：張谷英鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：張谷英鎮(zhèn)人民政府本級(jí)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站。
第二部分 公共財(cái)政決算
一、張谷英鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明
（一）張谷英鎮(zhèn)人民政府2022年度收入支出決算總體情況說(shuō)明： 2022年鎮(zhèn)財(cái)政決算收支總計(jì)9429.02萬(wàn)元,比上年增加5434.55萬(wàn)元，增加原因：1.為規(guī)范決算口徑，本年度決算增加了往來(lái)資金支出；2.村級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、新冠肺炎疫情防控、人員工資及社保增加。
（二）張谷英鎮(zhèn)人民政府2022年度收入決算情況說(shuō)明 ：2022年公共財(cái)政決算收入共9281.18萬(wàn)元。其中上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入8687.4萬(wàn)元占收入93.6％，地方公共財(cái)政收入593.78萬(wàn)元占收入的6.4%。
（三）張谷英鎮(zhèn)人民政府2022年度支出決算情況說(shuō)明： 2022年公共財(cái)政決算支出9429.02萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出1994.26萬(wàn)元，占支出21.15％；國(guó)防支出8.49萬(wàn)元，占支出0.09%；公共安全支出62.38萬(wàn)元，占支出,0.66％；教育支出35萬(wàn)元，占支出0.37%；文化旅游體育與傳媒支出130.35萬(wàn)元，占支出1.38%；社會(huì)保障和就業(yè)支出463.01萬(wàn)元，占支出4.91%；衛(wèi)生健康支出81.54萬(wàn)元，占支出0.86%；節(jié)能環(huán)保支出100.67萬(wàn)元，占支出1.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出109.43萬(wàn)元，占支出1.16%；農(nóng)林水支出662.41萬(wàn)元，占支出7.03%；交通運(yùn)輸支出228.55萬(wàn)元，占支出2.42%；住房保障支出87.28萬(wàn)元，占支出0.93%；資源勘探工業(yè)信息等支出9.45萬(wàn)元，占支出0.1%；其他支出5456.2萬(wàn)元，占支出57.87%。
（四）關(guān)于張谷英鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明：
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。 2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為15.3萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用15.3萬(wàn)元、公務(wù)用車0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元）。較2021年三公經(jīng)費(fèi)降低11.06萬(wàn)元，其中公務(wù)用車支出0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)公車，租用的綜治辦巡邏車運(yùn)行支出納入其他交通費(fèi)用；公務(wù)接待開(kāi)支減少11.06萬(wàn)元，主要原因是受疫情影響，本年度嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出。
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。 2022年張谷英鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)15.3萬(wàn)元，本年共接待510批次，3826人次。公務(wù)用車費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元），本單位無(wú)公務(wù)用車。
二、張谷英鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政決算表（公開(kāi)表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)政府性基金收支。
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見(jiàn)附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況:至2022年12月31日止，張谷英鎮(zhèn)政府無(wú)債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明：2022年張谷英鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共8687.4萬(wàn)元，其中基數(shù)補(bǔ)貼84.16萬(wàn)元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)403.07萬(wàn)元、專項(xiàng)指標(biāo)750.57萬(wàn)元，稅改轉(zhuǎn)移支付117.33萬(wàn)元、工資轉(zhuǎn)移支付55.27萬(wàn)元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付135.99萬(wàn)元、體制補(bǔ)助138.1萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1192.41萬(wàn)元、財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3.4萬(wàn)元、合鄉(xiāng)并鎮(zhèn)補(bǔ)助50萬(wàn)元，其他收入5757.1萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況：2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為15.3萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用15.3萬(wàn)元（接待批次510次，接待人數(shù)3826 人）、公務(wù)用車費(fèi)0萬(wàn)元。 2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為15.3萬(wàn)元，較2021年三公經(jīng)費(fèi)減少11.06萬(wàn)元，其中公務(wù)接待開(kāi)支減少11.06萬(wàn)元，主要原因是受疫情影響，本年度嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出。
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2022年我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政決算過(guò)程中，結(jié)合決算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2022年度縣級(jí)決算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》，對(duì)決算資金開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額 9429.02萬(wàn)元。
2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
