一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

黃靜

聯(lián)絡電話

15074085668

人員編制

98

實有人數(shù)

98

職能職責概述

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃。2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃。3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)計、文化教育、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。4、按計劃組織本級財政收入和地方稅收的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，村立社會產(chǎn)義新風尚。6、完成上級政府交辦的其他事項。

年度主要

工作內(nèi)容

任務1：貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟、政治和文化權(quán)利；                                                                                          任務2：加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理各種利益矛盾和糾紛；                                                                    任務3：以黨建強基礎、以項目惠民生、以旅游帶產(chǎn)業(yè)、以特色建小鎮(zhèn)。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

守好安全底線，保障了民生安全，社會效益明顯；勤儉節(jié)約、合理分配資金，提高了資金效率，經(jīng)濟效益明顯；下足功夫打造特色文旅小鎮(zhèn)，優(yōu)化了人居和發(fā)展環(huán)境，生態(tài)效益明顯。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

4228.47

307.04

3301.43

620

1、局機關(guān)

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

4220

2673

1291

1382

1547

8.47

1、局機關(guān)

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

34

18

16

1、局機關(guān)

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

818.99

818.99

1、局機關(guān)

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

1、惠民生增利，確保民生實事落地生根；                                                                                          2、強綜合治理，維護社會穩(wěn)定有序發(fā)展；                                                                    3、抓黨建治理，增強政治功能和組織力；                                                                   4、助力旅游業(yè)，助力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；

5、建特色小鎮(zhèn)，打造美麗新農(nóng)村。

貫徹落實惠民政策，確保民眾權(quán)益；加強綜治管理，及時化解群眾矛盾和糾紛；重抓黨建工作，增強了政治功能和組織力；強勢推進重點工程，助力鄉(xiāng)村振興；強化管理、嚴控支出，平衡收支防范風險。全年目標任務圓滿完成。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

1：財政供養(yǎng)人員控制率

100%

2：三公經(jīng)費控制率

100%

3：三公經(jīng)費變動率

≤6%

數(shù)量指標

1：政府采購執(zhí)行率

100%

2：固定資產(chǎn)利用率

100%

時效指標

按時間節(jié)點完成目標任務

100%

成本指標

預算執(zhí)行率

100%

專項資金推進

100%

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

守好安全底線，保障民生安全

效益明顯

經(jīng)濟效益

勤儉節(jié)約、合理分配資金，提高效率

效益明顯

生態(tài)效益

優(yōu)化人居和發(fā)展環(huán)境

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

滿意度95%以上

95%以上

績效自評綜合得分

97

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

張文毅

黨委書記

張谷英鎮(zhèn)人民政府

黃靜

鎮(zhèn)長

張谷英鎮(zhèn)人民政府

易艷

紀委書記

張谷英鎮(zhèn)人民政府

評價組組長（簽字）：

                                                         年    月    日

部門（單位）意見：

                                        部門（單位）負責人（簽章）：

                                             年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

1、主要職能

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃。

（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)計、文化教育、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅收的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，村立社會產(chǎn)義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其他事項。

2、機構(gòu)設置情況

張谷英鎮(zhèn)人民政府由政府機關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務中心、農(nóng)技推廣服務中心、水務工作站構(gòu)成。2020年年末在職在編98人、退休人員46人。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年鎮(zhèn)財政基本支出共計2673萬元，主要用于人員支出1291萬元,公用支出1382萬元，其中“三公”經(jīng)費合計34萬元，包括公務接待費用18萬元、公務用車費16萬元。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2020年鎮(zhèn)財政專項支出共計1547萬元，其中：移民后扶資金620萬，人居環(huán)境整治及美麗鄉(xiāng)村建設579.52萬元，扶貧資金178.66萬元，其他項目168.82萬元。。

2、專項資金實際使用情況分析

各專項資金均按要求和進度及時使用和撥付。

3、專項資金管理情況分析

    一是制訂專項資金管理制度；二是建立專項資金臺賬；三是制訂了項目實施方案；四是認真組織項目驗收；五是及時公開公示。確保專款專用。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

重大項目實施前，組織召開專題會議并成立專門的項目領導小組，由主要領導牽頭組織實施，相關(guān)部門參與項目重大事項決策。

（二）專項管理情況分析

專項資金使用前制訂詳細的實施方案，健全項目資金管理、工程招標管理、政府采購管理、工程質(zhì)量監(jiān)理管理等相關(guān)制度，并嚴格按照實施方案和相關(guān)制度實施。

四、部門（單位）整體支出績效情況

1、建立健全各項管理制度，并嚴格按照制度執(zhí)行。

2、貫徹落實惠民政策，確保了民眾權(quán)益。

3、加強綜治管理，及時化解群眾矛盾和糾紛。

4、強化管理、重抓黨建工作，增強了政治功能和組織力。

5、強勢推進重點工程，助力鄉(xiāng)村振興。

6、勤儉節(jié)約，嚴控支出，平衡收支防范風險。

五、存在的主要問題

    財務制度不夠完善，績效管理不夠科學，業(yè)務素質(zhì)有待提高。

六、改進措施和有關(guān)建議

1、進一步健全完善財務制度，加強財務管理，規(guī)范財務行為，提高資金想效益。

2、提高對預算績效管理的認識，強化全過程預算績效管理理念，建立科學考核機制。

3、加強業(yè)務培訓，提高財務人員專業(yè)能力和素質(zhì)。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調(diào)整率

預算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

0

鄉(xiāng)鎮(zhèn)未實行公務卡制度

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

根據(jù)岳縣辦發(fā)（2021年）1號《全面建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算

5

5

建設岳陽縣新增及目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

97