目錄
第一部分 張谷英鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2022年度公共財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5、2022年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況
6、其他重要支出情況
二、張谷英人民政府2022年度 公共財(cái)政決預(yù)表（公開(kāi)表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況：
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 張谷英鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能：主要承擔(dān)著落實(shí)黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部112人、退休46人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2022年度公共財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明
1、收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2022年度預(yù)算收支總計(jì)2881萬(wàn)元，比2021年減少2371萬(wàn)元；減少原因主要是2021年預(yù)算編制時(shí)將專項(xiàng)指標(biāo)追加編入預(yù)算，2022年按預(yù)算編制要求未將上級(jí)專項(xiàng)指標(biāo)追加編入預(yù)算。
2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2022年度收入2881萬(wàn)元，其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入2339.82萬(wàn)元，地方公共財(cái)政預(yù)算收入541.18萬(wàn)元。
3、支出預(yù)算情況。2022年度支出2881萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出1048萬(wàn)元、國(guó)防支出10萬(wàn)元、公共安全支出44萬(wàn)元 、教育支出45萬(wàn)元、文化體育及傳媒支出84萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出339萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出97萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出40萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出90萬(wàn)元、農(nóng)林水事務(wù)支出759萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出20萬(wàn)元、資源勘探信息支出40萬(wàn)元、金融服務(wù)支出11萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等支出5萬(wàn)元、住房保障支出79萬(wàn)元、其他支出30萬(wàn)元、上解支出140萬(wàn)元（職業(yè)年金8%部分53萬(wàn)元、退休人員生活補(bǔ)貼87萬(wàn)元）。
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為34萬(wàn)元，與2021年持平，“三公”經(jīng)費(fèi)未下降主要原因是張谷英鎮(zhèn)是湖南省“十大文旅特色小鎮(zhèn)”之一且緊靠張谷英景區(qū)，政府各項(xiàng)公務(wù)接待活動(dòng)較多；公務(wù)用車因綜合行政執(zhí)法職能下放鎮(zhèn)本級(jí)，行政執(zhí)法大隊(duì)公務(wù)用車增加。
5、其他重要支出情況。
（1）上解支出140萬(wàn)元未列入一般公共預(yù)算支出，原因是縣財(cái)政局年終決算時(shí)從預(yù)算經(jīng)費(fèi)直接扣除。
（2）鎮(zhèn)行政綜合執(zhí)法支出及應(yīng)急管理支出在資源勘探信息安全生產(chǎn)監(jiān)管列支40萬(wàn)元，主要是行政綜合執(zhí)法職能下劃鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)，綜合執(zhí)法支出增加。
（3）本年度安排鄉(xiāng)村振興資金30萬(wàn)元，主要用于以前年度脫貧戶及監(jiān)測(cè)戶的產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、勞務(wù)就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、公益性崗位安排等。
二、張谷英人民政府2022年度 公共財(cái)政決預(yù)表（公開(kāi)表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)政府性基金收支。
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見(jiàn)附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況：至2021年12月31日止，張谷英鎮(zhèn)政府無(wú)債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明：2022年張谷英鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共2339.82萬(wàn)元，其中上劃中央兩稅返還71.2萬(wàn)元、基數(shù)補(bǔ)貼84.16萬(wàn)元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)403.07萬(wàn)元、稅改轉(zhuǎn)移支付117.33萬(wàn)元、工資轉(zhuǎn)移支付55.27萬(wàn)元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付135.99萬(wàn)元、體制補(bǔ)助138.1萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1281.3萬(wàn)元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3.4萬(wàn)元、其他收入50萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為34萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用18萬(wàn)元，公務(wù)用車費(fèi)16萬(wàn)元，支出主要是鎮(zhèn)消防車、行政執(zhí)法大隊(duì)行政執(zhí)法車、集鎮(zhèn)辦垃圾拖運(yùn)車、集鎮(zhèn)灑水車維護(hù)等（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元）。 2022年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為34萬(wàn)元與上年持平，主要原因是張谷英鎮(zhèn)是湖南省“十大文旅特色小鎮(zhèn)”之一且緊靠張谷英景區(qū)，政府各項(xiàng)公務(wù)接待活動(dòng)較多，公務(wù)用車因綜合行政執(zhí)法職能下放鎮(zhèn)本級(jí)，行政執(zhí)法大隊(duì)公務(wù)用車增加。
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況：
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2022年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過(guò)程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2022年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2022】1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額2881萬(wàn)元。
2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
