目錄
第一部分 張谷英鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成
第二部分 公共財政預算
一、2021年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況
2、收入預算情況
3、支出預算情況
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況
5、2021年財政扶貧資金預算安排情況
6、其他重要支出情況。
二、張谷英人民政府2021年度 公共財政決預表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉移支付情況說明
三、“三公”經費預算情況
四、預算績效工作開展情況：
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
2、強化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 張谷英鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：主要承擔著落實黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發(fā)展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農村和諧的重大任務，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項。
二、機構設置情況 ：我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部97人、退休48人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成： 由政府機關、衛(wèi)生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務中心、農技推廣服務中心、水務工作站構成。
第二部分 公共財政預算
一、2021年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況。我鎮(zhèn)2020年度預算收支總計5252萬元，比2020年增加2079.51萬元；增加原因是干部職工的工資及績效收入增加，村級轉移性支付加大、項目支出增加等。
2、收入預算情況。我鎮(zhèn)2021年度收入4945萬元，其中：上級財政補助收入4309萬元，地方公共財政預算收入636萬元。
3、支出預算情況。2021年度支出5252萬元，其中一般公共服務支出1611萬元、國防支出12萬元、公共安全支出83萬元 、教育支出80萬元、文化體育及傳媒支出193萬元、社會保障和就業(yè)支出841萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出160萬元、節(jié)能環(huán)保支出180萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出253萬元、農林水事務支出1219萬元、交通運輸支出100萬元、資源勘探信息支出22萬元、金融服務支出6萬元、國土海洋氣象等支出30萬元、住房保障支出304萬元、災害防治及應急管理支出118萬元、其他支出40萬元。
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。我2021年度“三公”經費支出合計為30萬元，比2020年決算數減少 8萬元，下降 6%。變化的原因主要是嚴格落實招待費標準嚴控非生產支出。
5、其他重要支出情況。
（1）農林水事務支出增加。2020年度鎮(zhèn)農林水事務支出經費預算1219萬，比2020年增加200萬元，原因是響應國家鄉(xiāng)村振興號召，加大對鄉(xiāng)村振興投入。
（2）災害防治及應急管理支出增加118萬元。2021年災害防治及應急管理支出預算118萬元原因是按上級要求加大對轄區(qū)居民的災害防治應急管理支出，對轄區(qū)的地質災害點等進行治理。
（3）本年度安排扶貧資金50萬元，主要用于以前年度脫貧戶的產業(yè)獎補、勞務就業(yè)獎補、公益性崗位安排等。
二、張谷英人民政府2021年度 公共財政決預表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況：至2020年12月31日止，張谷英鎮(zhèn)政府無債務。
二、上級轉移支付情況說明：2021年張谷英鎮(zhèn)上級財政補助收入共4309萬元，其中基數補貼84.16萬元、村級組織運轉經費357.79萬元、專項指標2194.95萬元、稅改轉移支付117.33萬元、工資轉移支付55.27萬元、財力性轉移支付135.99萬元、體制補助138.1萬元、均衡性轉移支付1055.73萬元、績效獎勵99萬元、縣財政負擔醫(yī)保金3.4萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助17.28萬元、其他收入50萬元。
三、“三公”經費預算情況：2021年三公經費支出總額為30萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用15萬元，公務用車費15萬元，支出主要是鎮(zhèn)消防車、集鎮(zhèn)辦垃圾拖運車、集鎮(zhèn)灑水車維護等（其中公務用車運行維護費15萬元、公務用車購置0萬元）。 2021年三公經費預算總額為30萬元比上年減少8萬元，減少原因為鎮(zhèn)政府嚴控非生產性開支，來客嚴格按公務消費制度執(zhí)行。
四、預算績效工作開展情況：
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2021年元月我們在進行財政預算編制的過程中，結合預算績效管理的要求，根據下發(fā)《岳陽縣財政局關于做好2021年度縣級預算績效目標管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2021】1號），對預算資金開展績效目標申報管理，資金總額5252萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結果應用各環(huán)節(jié)，構建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
