岳陽縣毛田鎮(zhèn) 2024年政府財政預(yù)算公開
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌鎮(zhèn)和村區(qū)域化黨建，指導(dǎo)鞏固村黨組織建設(shè)，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費保障；宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領(lǐng)導(dǎo)基層治理、團(tuán)結(jié)動員群眾、推動改革發(fā)展，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。
2、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。統(tǒng)籌落實市、縣關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、促進(jìn)項目發(fā)展等工作，整合鎮(zhèn)人民政府管理、監(jiān)督職責(zé)和力量，為審批服務(wù)等工作提供支持和保障。
3、組織公共服務(wù)。組織實施各項公共服務(wù)，落實人力資源和社會保障、民政、教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、文化、體育、退役軍人服務(wù)保障等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策；在整合基層行政審批和公共服務(wù)職責(zé)基礎(chǔ)上，加強服務(wù)機構(gòu)和平臺建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。
4、實施綜合管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村建設(shè)等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
5、維護(hù)平安穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、平安建設(shè)、應(yīng)急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關(guān)工作，接待群眾來信來訪，化解矛盾糾紛等。
6、監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
7、動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、村民等社會力量參與社會治理，為鄉(xiāng)村發(fā)展服務(wù)。
8、指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)村民委員會建設(shè)，健全村自治平臺，組織轄區(qū)單位、村民參與村建設(shè)和管理。
9、履行法定職責(zé)。落實鎮(zhèn)人民政府權(quán)力清單和責(zé)任清單規(guī)定的法定職責(zé)任務(wù);根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接上級人民政府賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移等有關(guān)事項。
10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)125人，其中：在職編制125人；離退休77人。毛田鎮(zhèn)政府內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建辦公室、民生事務(wù)辦公室、平安法治和應(yīng)急管理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室5個職能辦公室，下設(shè)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、便民服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站5個站所。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級補助收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算3330萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3330萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加45萬元，主要是因為人員增加，以及特定目標(biāo)類業(yè)務(wù)工作經(jīng)費較去年增加。
（二）支出預(yù)算
2024年本部門支出預(yù)算3330萬元，其中一般公共服務(wù)支出1930.15萬元，社會保障和就業(yè)支出121.99萬元，農(nóng)林水支出1191.76萬元，住房保障支出86.11萬元。支出較去年增加45萬元。其中基本支出增加32.33萬元，項目支出增加12.67萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加，項目支出增加主要是因為農(nóng)林水支出中對特定目標(biāo)類的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3330萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1930.15萬元，占57.96%，社會保障和就業(yè)支出121.99萬元，占3.66%；農(nóng)林水支出1191.76萬元，占35.79%；住房保障支出86.11萬元，占2.59%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1558.24萬元，其中：人員經(jīng)費1374.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出183.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算1771.76萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興、對村民委員會和村黨支部的補助、農(nóng)村基本建設(shè)支出等。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費183.57萬元，比上年預(yù)算增加2.65萬元，比上年預(yù)算上升1.46%，主要是2024年人員增加相應(yīng)的公用經(jīng)費增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年2.00萬元，主要是厲行節(jié)約，縮減非生產(chǎn)性開支。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預(yù)算2.00萬元，擬召開2次會議，人數(shù)130人，內(nèi)容為黨代會，人大會；未計劃舉辦端午、中秋、國慶、元旦等節(jié)慶活動。
（四）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為3330萬元，其中，基本支出1558.24萬元，項目支出1771.76萬元。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
