岳陽縣毛田鎮(zhèn)2020年度政府
財政預算公開
目錄
第一部分 毛田鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府概況
一、 主要職能
二、 機構設置情況
三、 鎮(zhèn)財政預算單位構成
第二部分 公共財政預算
一、2020年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況
2、收入預算情況
3、支出預算情況
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況
5、2020年財政扶貧資金預算安排情況
二、毛田鎮(zhèn)人民政府2020年度 公共財政決預表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預算
第四部分 國有資本經營預算
第五部分 社會保險基金預算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉移支付情況說明
三、“三公”經費預算情況
四、預算績效工作開展情況
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
2、強化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費
（三）基本支出
（四）項目支出
第一部分 毛田鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：為轄區(qū)內村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導及服務。
二、機構設置情況 ：我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部117人、退休86人。
三、鎮(zhèn)財政預算單位構成： 由政府機關、衛(wèi)生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務中心、農技推廣服務中心、水務工作站構成。
第二部分 公共財政預算
一 、2020年度公共財政預算情況說明
1、收支預算情況。2020年度預算收支總計2549.27 萬元，比2019年減少95.36萬元，變化原因是人員增加及績效獎勵增加。
2、收入預算情況。我鎮(zhèn)2020年度收入2549.27萬元，其中：上級財政補助收入2349.02 萬元，地方公共財政預算收入200.25萬元。
3、支出預算情況。2020年度支出2549.27萬元，其中基本支出 789.45萬元（工資福利支出 578.8萬元、機關商品和服務支出179.48萬元，對個人和家庭的補助31.17萬元）。
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。2020年度“三公”經費支出合計為19萬元，與上年預決算數持平。
5、2020年財政扶貧資金預算安排情況：鎮(zhèn)本級安排50萬元，其中：產業(yè)扶貧獎補20萬元、專項扶貧30萬元。
二、毛田鎮(zhèn)人民政府2020年度 公共財政預算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經營預算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經營收支。
第五部分 社會保險基金預算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況：毛田鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府無債務。
二、上級轉移支付情況說明：2020年毛田鎮(zhèn)鎮(zhèn)上級財政補助收入共2349.02 萬元，其中：基數補貼115.72萬元、村級組織運轉經費464.17萬元、稅改轉移支付131.65萬元、工資轉移支付69.93萬元、鐵山水資源保護92萬元、財力性轉移支付186.51萬元、增收獎4萬元、體制補助165.24萬元、均衡性轉移支付1081.28 萬元、縣財政負擔醫(yī)保金3.9萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助22.32萬元、其他收入16.30 萬元。
三、“三公”經費預算情況：2020年三公經費支出總額為19萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用10萬元 、公務用車費9萬元（其中公務用車運行維護費9萬元、公務用車購置0萬元）。2020年三公經費預算總額為19萬元，與上年持平。
四、預算績效工作開展情況：
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2020年元月我們在進行財政預算編制的過程中，結合預算績效管理的要求，根據下發(fā)《岳陽縣財政局關于做好2020年度縣級預算績效目標管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2020】1號），對預算資金開展績效目標申報管理，資金總額2549.27萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結果應用各環(huán)節(jié)，構建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
