目錄

第一部分 毛田鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成

第二部分  公共財(cái)政決算

一、毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度財(cái)政決算情況說明

二、毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度收入決算情況說明

三、毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度支出決算情況說明

四、關(guān)于毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、 毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度財(cái)政決算表（公開表格附后）

第三部分  政府性基金決算

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

第五部分  社會保險(xiǎn)基金決算情況

第六部分  其他重要事項(xiàng)

一、地方政府債務(wù)情況

二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況

四、預(yù)算績效工作開展情況

第七部分 名詞解釋

第一部分 毛田鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計(jì)制度。

三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。

第二部分  公共財(cái)政決算

一、 毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度財(cái)政決算情況說明

一、毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度收入支出決算總體情況說明：2019年鎮(zhèn)財(cái)政決算收支總計(jì)2644.63萬元比上年增加93.38萬元，增加原因是新增了部分人員,工資福利等相應(yīng)提標(biāo)增加。

二、毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度收入決算情況說明 ：2019年公共財(cái)政決算收入共2644.63萬元。其中上級財(cái)政補(bǔ)助收入2410.78 萬元，地方公共財(cái)政收入233.85萬元。

三、毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度支出決算情況說明： 2019年公共財(cái)政決算支出2644.63萬元，其中：一般公共服務(wù)949萬元 ，占比35.88%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等3.00萬元，占比0.11%；公共安全24.00萬元，占比0.91%；教育18.00萬元，占比0.68%；文化體育與傳媒51.40萬元，占比1.94%；社會保障和就業(yè)支出205.03萬元，占比7.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出181.06萬元，占6.85%；節(jié)能環(huán)保支出145.00萬元，占比5.48%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出108.3萬元，占比4.1%；農(nóng)林水事務(wù)796.15萬元，占比30.1%；交通運(yùn)輸支出30.00萬元，占比1.13%；國土海洋氣象支出4.00萬元，占比0.15%；住房保障支出89.69萬元，占比3.39%；其他40.00萬元，占比1.52%。

四、關(guān)于毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明：

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。 2019年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為19萬元與上年預(yù)決算數(shù)持平。

（2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。 2019年毛田鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)10萬元，主要用于是毛田鎮(zhèn)是岳陽縣的水資源保護(hù)區(qū)和風(fēng)景名勝區(qū)，來客較其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)多。公務(wù)用車9萬元主要用于公務(wù)用車的維護(hù)費(fèi)用，鎮(zhèn)機(jī)關(guān)集鎮(zhèn)垃圾車、機(jī)關(guān)灑水車的維護(hù)及維修。

五、 毛田鎮(zhèn)人民政府2019年度財(cái)政決算表（公開表格附后）

第三部分  政府性基金決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。

第五部分  社會保險(xiǎn)基金決算情況

詳見附表

第六部分  其他重要事項(xiàng)

一、 地方政府債務(wù)情況:至2019年12月31日止，毛田鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府無債務(wù)。

二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2019年毛田鎮(zhèn)鎮(zhèn)上級財(cái)政補(bǔ)助收入共2410.78 萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼115.72萬元、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)464.17萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付131.65萬元、工資轉(zhuǎn)移支付69.93萬元、鐵山水資源保護(hù)92萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付186.51萬元、增收獎(jiǎng)4萬元、體制補(bǔ)助165.24萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1039.04萬元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3.9萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助22.32萬元、其他收入116.3萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況：2019年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為19萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用10萬元、公務(wù)用車費(fèi)9萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元、公務(wù)用車購置0萬元。）

四、預(yù)算績效工作開展情況

1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2019年元月我們在進(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2019年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2019】1號），對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額2644.63萬元。

2、強(qiáng)化全過程管理。

以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價(jià)“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。

第七部分 名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

岳陽縣毛田鎮(zhèn)2019年政府財(cái)政決算公開.xls