毛田鎮(zhèn)2018年財政預(yù)算收支計劃方案（草案）

一、基本情況

毛田鎮(zhèn)現(xiàn)有17個村民委員會，1個居民委員會，總?cè)丝?6800人。其中：農(nóng)業(yè)人口42132人，非農(nóng)人口14668人。全鎮(zhèn)現(xiàn)有耕地面積62153畝，其中：水田54288畝，旱地7865畝，人平耕地1.06畝，山林面積147850畝。

毛田鎮(zhèn)是邊遠(yuǎn)山區(qū)、鐵山庫區(qū)，經(jīng)濟(jì)文化滯后，自然條件極其惡劣，地理位置差，多年來，財政工作是舉步艱難。近年來，全鎮(zhèn)干部在進(jìn)一步統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識的基礎(chǔ)上， 以鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革為契機(jī)，以抓干部作風(fēng)為重點，干群同心協(xié)力，去年各項工作取得了較好成績。2017年糧食總產(chǎn)量達(dá)到10404噸,人平產(chǎn)糧1015市斤,工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到4493萬元。人平純收入8500元,財政總收入完成    8843  萬元。其中：地方公共預(yù)算收入  2510.18  萬元，上級補(bǔ)助收入  2632.56  萬元。專項歸加  1235.76   萬元，項目專項收入  963.23  萬元，其他收入  1501.27   萬元。財政總支出完成   2510.18  萬元，其中：公共財政預(yù)算支出  3363.85   萬元,專項支出  987.36  萬元，其他支出   1981.61  萬元。

二、指導(dǎo)思想

全面貫徹落實黨中央、省、市、縣各項政策精神，根據(jù)我縣“十三五”規(guī)劃整體部署，堅持從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，有效盤活財政存量資金，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)；降低行政運行成本，重點保障民生支出和政策支出；全面推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革，提高財政資金使用效益。

三、編制原則

一是統(tǒng)籌整合。實行綜合預(yù)算，將所有財政資金中轉(zhuǎn)移性收入、非稅收入全部納入預(yù)算管理范圍，統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理；二是保障民生。充分體現(xiàn)國家、省、縣有關(guān)方針政策，按照保工資、保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展得要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步強(qiáng)化精準(zhǔn)扶貧、社會保障等政策性支出、民生支出保障；三是注重績效。講績效管理貫穿整個預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識，有效地提高財政資金使用效率；四是公開透明。開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算、部門預(yù)算公開工作，提高公開的主動性、及時性，提高預(yù)決算透明度。

四、編報說明

（一）地方公共財政預(yù)算收入

1、公共預(yù)算收入207.05萬元

①國稅  157.05   萬元

②地稅    20  萬元

③非稅收入  30   萬元（社會撫養(yǎng)費征收）

2、上級補(bǔ)助收入2312.2萬元

①基數(shù)補(bǔ)貼115.72萬元

②轉(zhuǎn)移支付2196.48萬元 ， 其中：稅改轉(zhuǎn)移支付131.65萬元；工資財力轉(zhuǎn)移支付69.93萬元；村級轉(zhuǎn)移支付444.17萬元；財力轉(zhuǎn)移支付108. 46萬元；體制補(bǔ)助165.24萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1082.78萬元、稅收上臺獎4萬元、醫(yī)保補(bǔ)助3.9萬元、一次性補(bǔ)助78.05萬元，鐵山水資源保護(hù)專項收入92萬元；核減計稅面積補(bǔ)助16.3萬元；

3、其他收入32萬元（三農(nóng)補(bǔ)貼）

經(jīng)財政測算2018年我鎮(zhèn)財力收入為2551.25萬元。其中公共財政預(yù)算收入207.05萬元；上級補(bǔ)助收入2312.2萬元；其他收入32萬元

支出項目：

1、本年鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出：2551.25萬元 ，根據(jù)統(tǒng)籌兼顧，確保重點，保證政府公共支出的合理需要的前提為依據(jù)。

（二）一般預(yù)算支出計劃表

一般預(yù)算支出合計：2551.25萬。

1、 一般公共服務(wù)：919.71萬元

⑴、政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)773.71元；工資福利支出368.51萬元（基本工資198.6萬元、津補(bǔ)貼145.6萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼24.31萬元、其他工資福利車補(bǔ)24.24萬元）；商品和服務(wù)支出202.65萬元，（辦公費20萬元；印刷費10萬元；電費10萬元；維修費60萬元；報刊費10萬元；公務(wù)接待費10萬元；交通費3萬元；食堂支出40萬元；會議費25.65萬元 ；培訓(xùn)費1萬元；勞務(wù)費3萬元；其他商品服務(wù)支出10萬元）基本建設(shè)支出202.55萬元；

⑵、其他各項事務(wù)支出146萬元

黨建、組織工作經(jīng)費4萬元；人大工作經(jīng)費7萬元（含人大活動開支5萬元）；政協(xié)工作經(jīng)費1萬元；紀(jì)委工作經(jīng)費3萬元（含辦案津貼)；宣傳工作經(jīng)費0.5萬元；交通線工作經(jīng)費1萬元；農(nóng)業(yè)線工作經(jīng)費1萬元；武裝線工作經(jīng)費3萬元（含征兵工作開支)；環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費5萬元（含突擊迎檢垃圾清理運費等）；婦聯(lián)工作經(jīng)費1.5萬元（含機(jī)關(guān)女子保健費）；黨政辦公室工作經(jīng)費4萬元；財政所工作經(jīng)費4萬元；勞動站工作經(jīng)費3萬元；團(tuán)委工作經(jīng)費1萬元；經(jīng)管、統(tǒng)計工作經(jīng)費2萬元；扶貧辦工作經(jīng)費2萬元；民政所工作經(jīng)費2萬元；綜治辦工作經(jīng)費4萬元；控建辦工作經(jīng)費62萬元（含臨雇人員工資、執(zhí)法車補(bǔ)貼、鐵山水資源保護(hù)、禁違、控建、治違工作）；工會支出30萬元；工商行政管理事務(wù)1萬元；其他一般公共服務(wù)支出4萬元（安全生產(chǎn)工作經(jīng)費）

2、   國防支出：4萬元

①國防動員、征集、教育等：4萬元。

3、公共安全：23萬元

①公安支出：16萬元；

②司法行政運行：2萬元；

③法院：1萬元

④強(qiáng)制隔離戒毒：3萬元

⑤其他公共安全支出1萬元

4、教育：9萬元；

5、文化體育與傳媒：57.3萬元

①其他文化體育與傳媒支出42.54萬元（其中社發(fā)辦人員基本工資12.66萬元；津補(bǔ)貼6.21萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼1.73萬元；基本養(yǎng)老保險3.77萬元；職業(yè)年金1.51萬元；其他社保繳費2.08萬元）；離退休費20.34萬元）歡樂瀟湘及廣場舞開支5萬元；農(nóng)村淘寶4萬元

6、社會保障和就業(yè)支出308.78萬元

其中人力資源和社會保障管理事務(wù)萬元；養(yǎng)老保險金68.84萬元；職業(yè)年金27.54萬元、醫(yī)保基金27.54萬元，工傷保險金5.7萬元；失業(yè)保險金；2.5萬元；醫(yī)療互助金1萬元；行政事業(yè)單位離退休費149.06萬元；撫恤金5.6萬元；扶貧資金20萬元。

7、   醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：122.55萬元

①醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)75.6萬元；（其中計劃生育服務(wù)所人員基本工資30.12萬元；津補(bǔ)貼21.95萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼4.15萬元；基本養(yǎng)老保險10.41萬元；職業(yè)年金4.17萬元；其他社保繳費4.8萬元）；計劃生育事務(wù)22.1萬元（其中辦公費4萬元；印刷費4.5萬元；電費1萬元；郵電費0.6萬元；維修費2萬元；會議費5萬元；培訓(xùn)費1萬元；公務(wù)接待4萬元）；其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.85萬元（其中離退休費9.1萬元；生活補(bǔ)助5萬元；醫(yī)療費4.5萬元；住房公積金6.25萬元）；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)6萬元。

8、   節(jié)能環(huán)保支出55萬元

① 其他節(jié)能環(huán)保支出50萬元（村級環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費和三個集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費含美麗鄉(xiāng)村建設(shè)）

② 禁炮工作經(jīng)費5萬元

9、   城鄉(xiāng)社區(qū)支出：28萬元

① 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)28萬元，（居委會轉(zhuǎn)移支付）

10、 農(nóng)林水事務(wù)：894.21萬元

①農(nóng)業(yè)242.26萬元，（其中農(nóng)推中心人員基本工資61.81萬元；津補(bǔ)貼38.92萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼9.05萬元；基本養(yǎng)老保險20.14萬元；職業(yè)年金8.06萬元；其他社保繳費9.27萬元；離退休費95.01萬元），②水利85.68萬元，（其中水務(wù)站人員基本工資21.3元；津補(bǔ)貼15.12萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼3.07萬元；基本養(yǎng)老保險7.29萬元；職業(yè)年金2.91萬元；其他社保繳費3.35萬元；離退休費32.64萬元）③農(nóng)村綜合改革（村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費）444.17萬元（村計生專干工資 54000 萬元）；④林業(yè)支出3萬元；⑤其他農(nóng)林水事務(wù)支出51萬元（其中森林防火工作經(jīng)費22萬元；防汛抗旱工作經(jīng)費20萬元；集中育秧工作經(jīng)費4萬元；春防秋防工作經(jīng)費5萬元）。⑥農(nóng)林水利基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)支出12.1萬元；⑦全面小康社會創(chuàng)建指標(biāo)考核和績效評估工作經(jīng)費5萬元

11、 交通運輸支出 50 萬元

其他交通運輸支出 50 萬元（農(nóng)村公路建設(shè)支出）

12、 國土海洋氣象等支出4萬元（國土資源事務(wù)）

13、住房保障支出：55.7萬元。其中住房公積金41.3萬元，保障房租金14.4萬元

14、預(yù)備費20萬元。

毛田鎮(zhèn)人民政府

2018年3月7日