目 錄
第一部分新開鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分公共財(cái)政預(yù)算
一、2024年度公共財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明
1.收支預(yù)算總體情況
2.收入預(yù)算情況
3.支出預(yù)算情況
4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5.2024年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算安排情況
6.其他重要支出情況
二、新開鎮(zhèn)人民政府2024年度公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分政府性基金預(yù)算
第四部分國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
第五部分社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
第六部分其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況：
1.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
2.強(qiáng)化全過(guò)程管理。
第七部分專業(yè)名詞解釋
第一部分新開鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能：主要承擔(dān)著落實(shí)黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部119人、退休65人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)構(gòu)成。
第二部分公共財(cái)政預(yù)算
一、2024年度公共財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明
1.收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2024年度預(yù)算收支總計(jì)4431.12萬(wàn)元，比2023年增加102.23萬(wàn)元；收入增加變化主要原因是本年度預(yù)算收入包含上年度結(jié)余未兌付的資金。
2.收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2024年度收入4431.12萬(wàn)元，其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1858.59萬(wàn)元，地方公共財(cái)政預(yù)算收入2267.47萬(wàn)元，上年結(jié)余305.06萬(wàn)元。
3.支出預(yù)算情況。2024年度支出4431.12萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出2038.13萬(wàn)元；國(guó)防支出6萬(wàn)元；公共安全支出90萬(wàn)元 ；教育支出35萬(wàn)元；文化旅游體育及傳媒支出9萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出179.17萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出112.14萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出2萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出799.24萬(wàn)元；農(nóng)林水支出774.6萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出2萬(wàn)元；金融支出4萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等5萬(wàn)元；住房保障支出149.2萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)50萬(wàn)元；上解支出175.64萬(wàn)元（含職業(yè)年金58.92萬(wàn)元、退休人員生活補(bǔ)貼116.72萬(wàn)元）。
4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為23萬(wàn)元，跟2023年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)增加13萬(wàn)元，主要增加原因是我單位本年度計(jì)劃為鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)購(gòu)置一臺(tái)執(zhí)法用車。
5.本年度鄉(xiāng)本級(jí)安排2024年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金10萬(wàn)元，主要用于脫貧戶及監(jiān)測(cè)戶的產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、公益性崗位安排等。
6.其他重要支出情況：上解支出175.64萬(wàn)元未列入一般公共預(yù)算支出，原因是縣財(cái)政局年終結(jié)算時(shí)從預(yù)算經(jīng)費(fèi)直接扣除。
二、新開鎮(zhèn)人民政府2024年度公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分政府性基金預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度政府性基金收入793.72萬(wàn)元，全部要用于農(nóng)林水建設(shè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出和其他。
第四部分國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
詳見附表
第六部分其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況：至2023年12月31日止，新開鎮(zhèn)政府無(wú)債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明：2024年新開鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共1858.59萬(wàn)元，其中基數(shù)補(bǔ)貼61.85萬(wàn)元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)318.6萬(wàn)元、稅改轉(zhuǎn)移支付84.6萬(wàn)元、工資轉(zhuǎn)移支付55.61萬(wàn)元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付65.76萬(wàn)元、體制補(bǔ)助22.38萬(wàn)元、湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付33.2萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1206.59萬(wàn)元、失地農(nóng)民補(bǔ)助7萬(wàn)元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2024年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為23萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用5萬(wàn)元、公務(wù)用車費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置15萬(wàn)元）。 2024年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為23萬(wàn)元跟上年10萬(wàn)元增加13萬(wàn)元，主要增加原因是我單位本年度計(jì)劃為鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)購(gòu)置一臺(tái)執(zhí)法用車。
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況：
1.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2024年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過(guò)程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2024年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2024】1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額4431.12萬(wàn)元。
2.強(qiáng)化全過(guò)程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
