岳陽縣新開鎮(zhèn)2022年政府財(cái)政決算公開
目錄
第一部分 新開鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政決算
一、新開鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政決算情況說明
（一）新開鎮(zhèn)人民政府2022年度收入支出決算總體情況說明
（二）新開鎮(zhèn)人民政府2022年度收入決算情況說明
（三）新開鎮(zhèn)人民政府2022年度支出決算情況說明
（四）新開鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
二、新開鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 新開鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的問題，領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和群眾組織為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會主義民主法制建設(shè)和精神文明建設(shè)及其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計(jì)制度，在職干部121人、退休65人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成：岳陽縣新開鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：政府機(jī)關(guān)本級決算和政府部門決算，由政府統(tǒng)一匯總公開。
第二部分 公共財(cái)政決算
一、新開鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政決算情況說明
（一）新開鎮(zhèn)人民政府2022年度收入支出決算總體情況說明： 2022年鎮(zhèn)財(cái)政決算收支總計(jì)14510.22萬元,比上年增加4830.69萬元，增加原因本年度項(xiàng)目。
（二）新開鎮(zhèn)人民政府2022年度收入決算情況說明 ：2022年公共財(cái)政決算收入共14510.22萬元。其中上級財(cái)政補(bǔ)助收入11942.72萬元占收入82.31％，地方公共財(cái)政收入2567.5萬元占收入的17.69%。
（三）新開鎮(zhèn)人民政府2022年度支出決算情況說明： 2022年公共財(cái)政決算支出14510.22萬元，其中一般公共服務(wù)支出4311.01萬元占支出29.71％，教育支出3萬元占支出0.02%，文化旅游體育與傳媒支出28.98萬元占支出0.2％,社會保障和就業(yè)支出131.85萬元占支出0.91％,衛(wèi)生健康支出67.7萬元占支出0.47％,節(jié)能環(huán)保支出48萬元占支出0.33％,城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.06萬元占支出0.03％,農(nóng)林水支出499.04萬元占支出3.44％,交通運(yùn)輸支出9萬元占支出0.06％,自然資源海洋氣象等支出7萬元占支出0.05％,住房保障支出84.85萬元占支出0.58％,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元占支出0.07％,其他支出9304.73萬元占支出64.13％。
（四）關(guān)于新開鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明：
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。 2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為3.38萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用3.38萬元、公務(wù)用車0萬元（其中公務(wù)用車0萬元，公務(wù)用車購置0萬元）。較2021年三公經(jīng)費(fèi)降低6.62萬元，其中公務(wù)用車減少支出5萬元，主要原因是本單位無公務(wù)公車，租用的綜治辦巡邏車運(yùn)行支出納入其他交通費(fèi)用；公務(wù)接待開支減少1.62萬元，主要原因是受疫情影響，本年度嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出。
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。 2022年新開鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)3.38萬元，主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。本年共接待152批次，845人次（包括陪同人員）。本單位無公務(wù)用車。
二、新開鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險(xiǎn)基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況:至2022年12月31日止，新開鎮(zhèn)人民政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2022年新開鎮(zhèn)上級財(cái)政補(bǔ)助收入共11942.72萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼61.85萬元、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)300.6萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付84.6萬元、工資轉(zhuǎn)移支付55.61萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付65.76萬元、體制補(bǔ)助22.38萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1183.39萬元、財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3萬元、湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付33.2萬元、失地農(nóng)民補(bǔ)助7萬元、其他收入10125.33萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況：2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為3.38萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用3.38萬元（接待批次152次，接待人數(shù)845 人）、公務(wù)用車費(fèi)0萬元。 2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為3.38萬元，較2021年三公經(jīng)費(fèi)減少6.62萬元，其中公務(wù)用車減少支出5萬元，主要原因是本單位無公務(wù)公車，租用的綜治辦巡邏車運(yùn)行支出納入其他交通費(fèi)用；公務(wù)接待開支減少1.62萬元，主要原因是受疫情影響，本年度嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出。
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2022年我們在進(jìn)行財(cái)政決算過程中，結(jié)合決算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2022年度縣級決算績效目標(biāo)管理工作的通知》，對決算資金開展績效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額14510.22萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價(jià)“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
